、完成率
f南京万科工程合同管理作业指引
CP点1工程合同审批对流程的影响合同审批是合同签订依据
编号：NJVKWICG02版号：A0页码：第3页共8页生效日期：2012926控制要点符合采购管理制度要求
2工程合同签署
合同签署是材料封样、合同交底的依据
合同内容准确无误
3工程合同保管
合同履行依据，具有追溯性
资料完整、可追溯
4合同履行及监控
保证按照合同执行，预防潜在风险
对合同执行情况进行跟踪
5材料封样
材料封样是材料进场验收的依据将合同中关键点向项目经理部、施工总
保留样品，编制材料封样清单
6合同交底
承包、监理、分包单位进行说明，是合同履行的前提便于查阅，是项目经理部经办人履行合同、进行材料进场验收依据
合同交底的及时性
7设置封样室、资料上墙
准确无误且便于查阅
f南京万科工程合同管理作业指引
二、流程图
工程合同管理作业指引
采购管理部
组织编制标准合同
编号：NJVKWICG02版号：A0页码：第4页共8页生效日期：2012926
项目经理部
成本管理部
参与编制标准合同
总办
管理层
支持性文件
标准合同文本工程采购
工程采购管理程序
起草合同
30万以内，分管领导管理程序审批，30万以上总经理审批，配套类还需项目事务部审核
合同审批单
CP合同报批审核审核审核审核审批
签订合同
编号、分发、登记
合同存档
合同交底单封样清单
CP
组织合同交底
参与合同交底
合同签订与履行
下发相关部门执行CP
交底合同存档履约监督
合同交底单、封样单上墙
提出变更、解除合同、终止申请
审核
审核
审核
审核审批
变更合同
解除或终止合同变更合同存档
变更合同分发、登记
合同履约管理
变更合同下发执行
变更合同执行
供方评估
供方管理作业指引
合同管理总结与完善
合同执行情况汇总
修订标准合同文本结束
f南京万科工程合同管理作业指引
三、关键活动描述
序号关键活动组织经办流程说明
编号：NJVKWICG02版号：A0页码：第5页共8页生效日期：2012926
相关文件记录
时间要求
1采购管理部经办人在PDC核心系统上发起合同审批，审批过程中有修改意见且合同被退回的，采购管理部必须按照审批意见重新修订合同后，重新发起审批。2合同金额在30万元以内的工程合同，由采购管理1工程合同的审批采购管理部部发起，项目经理部审核，成本管理部复核，总办集团标准合法务审核之后分管领导审批；30万以上的工程合总办审核，分管领导复核，总经理审批。3除施工报建、质量监督检r