物业公司经营分析报告标准范本
一、xx小区概况xx小区总占地面积1228万平方米总建筑用地34万平方米总建筑面积
3257万平方米绿化面积约达57万平方米xx共有48幢1900户配套小车位1001个
小区内有东、西大湖面积约有157万平方米有外街商铺57间进驻有大型超市、银行、西餐厅、美容生活馆等；内街商铺33间有多样生活配套小店二、岗位编制及人工成本控制1、xx区组织架构
２、各部门下半年岗位定编（1）保安部岗位定编分析根据岗位定编图每班需设保安员14人车管员5人监控员1人领班1人共21人；因二期临停收费各中门岗在车辆进出高峰期需配置2人早、中班需增加保安员6人；宿舍管理员2人（宿管员休息需保安员顶班）；三班合总共设保安员48人车管员15人监控员3人宿管员2人共68人；主任2人、领班3人；以上各岗合计保安部编制共73人（2）清洁部岗位定编※小区共48条梯其中多层16条梯高层32条梯共有500层楼；
f※共有大小车库10个大小水池61个；领班1人技工1人清钟清洁1人；楼道清洁设10人；外围含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休设7人；以上岗位合计清洁部编制共20人（3）绿化部岗位定编※小区绿化面积达57万平方米※小区湖水面积约有157万平方米※小区共有植物220多种以热带植物为主领班1人水车司机1人捞湖1人；苗圃工1人；机动岗1人；修剪队主要负责绿化修剪、有偿服务及日常应急等工作设5人；养护岗位（含8座）共设11人；以上岗位合计绿化部编制共21人（4）客服部、工程部岗位定编x一、二期共1900户现共入住1501户入住率已达79；在装修单元有142户未装修单元有257户；二期大部分交楼才满一年返修工作量大；根据小区实际地工作量及服务需要客服部（含收费员）需配置8人工程部需设置9人（5）各部门人员构成比例图
※人工成本分析
f由于二期临停收费需要需增加保安员6名；由于客服部与财务部合并优化配置以上半年相比可减少2人；加上x管家部地增编预计人工成本将比上半年增加34约占管理费收入地65
根据x小区地楼盘素质及集团销售需求下半年地人员编制较合理
二、人员流失控制
※人员流失原因分析：根据基层岗位在过年后大量流动地特性每年3、4月份人员流失最严重按照往年数据对比该两月人员流失比率正常；5、6月保安部流失量大主要是受5月保安事件影响造成；6月份由于夏季到天气炎热绿化部户外工作辛苦离职人多※根据以上分析对下半年r