核部门负责人：总经理：审核员：标准条款及审核内容陪同人员：王小燕审核组长：审核记录判定审核日期：2018811
别顾客明示的，隐含的，当前的或未来的需求，必须遵守和执行的法律法规要求等，特并将顾客需求转化为公司要求，并予以执行。及时解决顾客提出的各类合理问题，及时更新法律法规和行业动态，不断进行修改，以及对技术改进、完善的服务，以不断满足顾客新的要求。进行客户满意度调查，识别出改进机会，通过各部门全方位配合，不断满足顾客和相关方的要求。查公司质量方针的随质量手册发布。经过一年体系运行，质量方针适合公司业务特点和经营理念，符合标准要求，在管理评审会议上，对方针的适用性进行评52审，适宜有效。质量方针的沟通：公司通过各种会议、培训、网站、文件下发、等形式进行的内外部沟通、宣传。确保全员清楚管理方针，各部门在日常工作中贯彻落实。本次审核质量方针无变更情况总经理介绍了本公司的组织机构组成，各部门的职能分布。在管理评审会议上进行了评审。分配各部门和岗位职责时，充分考虑了管理体系绩效的报告需求，满足顾客要求的需求，质量管理体系实施和持续改进的需求等。确定公司的部门分布如下：办公室、生产部、质检部、营销部、技术部。53管理者代表负责公司质量管理体系的策划、建立、实施和持续改进，质量管理体系的内审、管理评审的策划文件的审核每月不定期对各部门管理体系运行情况进行监督检查，发现问题，提出整改。要求各部门编制了各岗位任职说明，受控发布各部门；公司部门设置合理、职责划分明确、以上满足标准和质量管理体系运行的要求。公司制定《风险和机遇应对措施控制程序》主要有以下几方面风险和机遇1、经济：整体经济环境不佳，银行利率快，银行信贷紧缩612、公司现有环境、人员、设备管理不善3、社会：本公司所在地社会形势稳定，失业率较较低，人员安全感高，教育水平和人员素质较高，公共节假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小策划的应对措施有：提前准备、加强人员培训，提高意识、做好老客户维护、及时关注社会信息和动态62公司结合产品的特点，在质量方针的框架内，制定了公司的质量目标，并将目标分解到各部门或岗位。
第2页共5页注：合格在判定栏不作标记，不合格标注“NO”
fDP0209A0现场审核检查表受审核部门负责人：总经理：审核员：标准条款及审核内容陪同人员：王小燕审核组长：审
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