ISO90012015版内审检查表
标准条款
审
核
要
点
审核记录
审核部门
范围
441理解组织及其环境42理解相关方的需求和期望43确定质量管理体系的范围
44质量管理体系及其过程
551领导作用和承诺
511总则
1组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
2组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？
组织环境1组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？1组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
1组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
1组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
领导作用1最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
1、范围：铝制天花及室内幕墙的生产与销售；2、删减83产品和服务的设计开发
公司所确立的目标与战略发展方向一致，通过满意度调查等形式来检测方向的正确性相关方包括：外部供方及外包方、客户等；具体见采购控制程序及顾客满意度控制程序
范围：铝制天花及室内幕墙的生产与销售；
已按照最新标准建立手册及程序文件要求通过过程模式进行管理
符合
监控点已明确，对各过程进行抽样监控及时时监控管理；经识别本公司无外包过程；以后若有通过手册84条款及采购控制程序进行控制。
询问总经理，作为总经理为证实在建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性方面，根据标准要求从五个方面落实了承诺，①通过开展诸如法律法规教育、以顾客为关注焦点意识的宣讲等活动向全体员工贯彻落实满足顾客和法律发规重要性。
管理层管理层管理层
管理层
管理层
管理层管理层管理层管理层管理层
管理层管理层
审核员及审核日期
fISO90012015版内审检查表
标准条款
审
核
要
点
审核记录
审核部门
512以顾客为关注焦点
52方针
2组织确定的适用的法律法规有哪些？这些具体见外来文件清单
管理层
法r