责将采购回来的材料逐一登记入账，建立领用发放台账。12、财务部应及时根据财务情况凭发票结账或挂账13、如遇不能解决或决定不了的事项，必须及时报告上级处理，否则所造成的一切损失由采购员负责。14、如开发新供应商，物料送样检测必须找相应的人员签收，并做好跟踪记录。如遇供应商因生产急用需在下班时间送货，应及时知会相关人员值班收货。否则，追究相关采购员责任。15、采购员必须妥善保管相关采购文件，人员离开时必须妥善安放好文件，避免采购资料泄露及遗失（如供应商资料、报价单、技术图纸、发票资料等），否则追究采购员责任。16、必须诚实采购，不能弄虚作假，如发现虚报，假报票据结算等，视情况加重处罚，严重者立即开除，并保留送司法机关刑事处理责任。
请购单领导审批
至少包括：备料单编号、产品名称、图号、版本、要求订购数量、要求交货期，上级领导根据产品的要求审批请购单
f操作流程
责任部门
需求部门总经办采购部
采购部采购部采购部
采购部采购部采购部品质部需求部
门生产部（仓库）采购部财务部
流程说明
相关表单请购单请购单请购单
询价记录表报价单
采购合同订购单
送货单验收单
入库单
送货单发票
支付凭证
审批：
制作人：
fXXXXX询价记录表
编号：
序号
物料名称
规格质量标准
付款及开票方式
单位
数量单价合计
报价单位
报价人
联系方式
拟定供应商
采购员：采购部门负责人：
财务：总经理：
XXXXX请购单
申请单位：申请日期：年月日编号：
序
物品名称
厂家品牌
缓急程规格型号单位需求数
用途
需用日库存请购数备注
f号
度
量
期
量
经办人：部门负责人：（人事行政部）审核：财务：总经理：
库管：
f采购方（公司名称）：供应方
货物及服务项目验收单
No顺序号：000
合同交付日期
实际交付日期
序号123
收货人
货物或服务描述
单位
总计确认人
数量品牌规格型号单价日期
总价
fr