3、顾客投诉所采取的措施,是否归纳并形成标准化?
5、计量器具、工程信赖性试验等能力的评估(评审部门:品管科总分6分)
51、计量器具是否经过校验并在有效期内?内校时该人员是否具备相应资格?有无计划以对计量器具进行点检维护,有记录吗?
52、试验设备是否进行校验且在有效期内?各项试验进行的环境要求是否配备,适合吗?
53、各项试验是否对步骤及要求进行了说明,是否建立相应的作业指导书,是否引用了规范标准?试验测试结果是否进行分析并在不符合时实施了改良?
6、制程能力评估(评审部门:生技部总分10分)
61、制程使用的生产设备仪器是否有操作说明?
62、制程操作人员是否理解并正确操作生产设备仪器?
63、是否制定各个工位的标准工时,并保证产线平衡?
64、制造工艺是否保证产品特性?
65、是否有较精密先进或陈旧的生产设备?生产使用的设备仪器是否能监测产品特性?
7、技术能力评估(评审部门:生技部总分:10分)
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f71、是否明确工程变更处理流程?其执行记录和验证是否与流程一致?
72、是否对工程变更导入进行评估,并做出相关处理?有无相关记录?
63、是否对制造仪器设备和制造工艺的可靠性进行评估?
74、是否对产品特性的性能进行评估,并形成相关文件?
75、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性?对治工具是否进行改良的研究?
8、交期保障能力的评估(评审部门:物流采购总分8分)
81、是否有生产管理之责任部门,并制作相应的管理程序?是否对订单进行评审,并采取了决策定义可否完成?
82、是否有完成订单交付的生产计划并实施?生产计划的表单及流程是否完整?是否对未完成的生产计划进行了检讨并采取措施加以改进和预防?
83、是否有充足的物料来源以满足生产,有无紧急订单的处理程序并按照实施?机器设备的生产能力是否满足紧急订单的要求?
9、成本与服务能力评估(评审部门:物流采购总分:12分)
91、财务状况是否满足持续性经营及扩展性经营?有无文件化扩展计划书?
92、是否有成本分析程序,有无报价准确率的评估,有记录吗?
93、是否有准确的库存,制定周期库存表,并进行了适当的定期盘点
94、是否有拟定持续性降低成本的计划?有无设定目标加以管控?
95、送样承认时效能否满足顾客要求?有无书面的样品制作规定?
总计
供应商等级确认:
(A级:91100分;B级7590分;C级:6074分;D级:小于60分)
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