能有效实施和为管理者提供评审依据，并用于质量改进，确保各要素符合标准和有效运行的必要手段。
图314内部质量体系审核工作流程控制图
编制年度计划
委派审核员
制定专用文件、确定审核依据
实施审核
项目部
起草、签发审核
确定纠正和预防
跟踪完成否验证合格否审核报告
采取措施
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（11）回访、保修服务控制程序建立该程序是为了满足顾客（业主）需要，提供优质服务，以使服务满足规定要求，提高企业信誉。
图315回访、保修服务控制工作流程图
施工开始
定期回访有问题否N
接受投诉
现场调查
编制方案
审批审核过程
实施维修
验收
合格否
N
顾客接受
收集质量信息
反馈有关部门
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2具体自检质量保证措施
（1）路面结构层质量保证措施垫层、底基层和基层施工质量控制检查如下内容：①材料是否符合设计规范要求；②使用混合料时，配合比、填铺厚度是否符合设计要求；③压实机具和压实参数、须面高程和平整度是否符合设计及规范规定；④按规范进行压实度检测。（2）混凝土生产和混凝土路面施工质量的控制①混凝土后场质量控制a、选拌制设备从拌制设备上保证后场施工质量。b、确保原材料质量。c、在施工中，做好施工配合比的设计，保证目标配合比。②混凝土面层现场铺筑的施工工艺控制a、准备阶段的质量控制。b、运输过程的质量控制。c、摊铺时的质量控制。③混凝土施工过程质量控制a、不合格的原材料坚决不能用于道路建设，抓好混合料配合比的试验，严格进行现场检测和室内试验。b、检测资料的管理与分析是工程质量建设的又一个方面，也是工程质量的实际记录。④砼试验检测现场施工需严格按照设计要求结合试验段实验数据进行检测，并应严格按照《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTJE302005）进行操作。（3）测量、试验质量保证措施①测量措施a、选派经验丰富的测量工程师负责测量工作。b、编制施工测量意见报告。c、根据监理提供的测量数据资料，布置好本管段的控制网点。
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d、所有测量仪器在使用前都应进行校检，确保其精度满足测量要求。②检测和试验措施a、工地建立试验室并配备足够试验仪器。b、r