办公用品管理制度
一、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。二、采购根据日常工作办公需要，按照公开、公平、公正的原则进行。三、采购范围。具体包括购置或维修设备、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列属财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围招待费用按招待管理制度实行。四、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。1、各部门根据业务工作需要提出《办公用品采购表》（详见附件一），每两个月报人力资源部采购一次2、由财务室按需求在每双月10日前进行统一购买，并寄送到各校区，由各校区人事行政文员统一登记到《办公用品明细表》（详见附件二）并保管3、采购办法：紧急物资单价为200元以下物资采购由使用人直接采购价，采购前须先在钉钉系统填写采购申报，注明申请事由，采购类型，期望交付日期，用品名称、规格、数量、单位、价格等具体要求，并拍照或截图上传图片。（1）、采购审批人：直接上级隔级上级人资经理财务。（2）、采购后凭借收据或者发票票据拍照报销。（3）、报销审批人：直接上级隔级上级财务。五、大宗办公用品和固定资产采购办法。1、本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过500元的固定资产。2、采购办法：单项价值在1000元不含以内或采购总额在10000元不含以内的大宗办公用品，各校区在钉钉系统填写采购申报，注明申请事由、采购类型，期望交付日期，用品名称、规格、数量、单位、价格等具体要求，并拍照或截图上传图片。采购审批人：直接上级隔级上级人资经理总经理财务。审批完毕后由人力资源部或者财务部采购。六、办公用品领用程序1、日常消耗性办公用品：各部门根据每月实际使用情况统一时间领取本月办公用品使用量并登记到《办公用品领用登记表》（详见附件三），领取人签字。具体时间由各校区人
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f事行政文员公布，如有特殊情况可由使用人单独领取，但一个月内任何部门领用次数共不得超过五次。未经人事行政文员允许不得随意自行领取办公用品，一经发现，乐捐100元至人事行政文员处。2、日常消耗性办公用品以旧换新原则，需携带消耗或损坏的办公用品到人事行政文员处换领以旧换新用品（详见附件四）。3、领取数量由各校区人事行政文员控制，人事行政文员有根据需求调整领取数量的权利。4、大宗办公用品和固定资产：人力资源部和财务部r