情况记录
符合性判断
1、查《质量手册》，质量方针为：质量领跑行业，创节能门窗品牌；
符合
2、公司通过制作标牌、培训等措施，将质量方针传达到相关部门和人员。
3、公司将质量方针在每年的管理评审会议上作为专门的评价，根据公司内
部发展和外部市场环境的变化评价其适宜性和修改的需求。假如有修改的必
要，将其作为管理的输出，采取纠正和预防措施实施修改。
54策划541质量目标
542质量策划
1质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？2质量目标是否与质量方针给定的框架一致？3质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？
1质量策划的输出是否形成可文件？2实现质量目标的资源是否齐备？3质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？
查《质量手册》，质量目标为：1、产品一次交验合格率95；2、产品出厂符合合格率100；3、顾客满意度90；质量目标分解情况：办公室：培训有效率98以上，市场部：合同执行率100；生产技术部：设备完好率100。
杜总回答：按照2000版标准的要求对公司质量管理体系进行了策划，策划时遵照过程模式将公司质量管理体系确定为资源管理、管理职责、产品实现和监视、测量与改进四大过程建立，在对体系过程识别时考虑到过程控制方法、监视与测量的实施以及资源的要求。
经过策划，公司建立了新的体系文件：质量手册、程序文件和作业指导书，并按要求配置了相应的资源。
符合
55职责、权限和沟通551职责权限
对应组织质量质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？
杜总回答：本公司目前部门设置情况：总经理总体负责公司的经营规划，质量管理体系运行由管理者代表负责，市场部负责销售，定期对顾客满意度进行测量，生产技术部负责公司生产任务的组织和实施，对生产过程设备维护保养和工作环境、产品防护的控制，并负责对产品质量实施全面控制，以及供方的选择、评价的控制，确保产品出厂质量满足顾客要求，办公室负责人力资源、体系运行控制和监视、测量以及体系的持续改进等方面工作。
符合
f质量管理内部审核检查表
审核方：最高管理者
标准条款号
审核项目及内容
552
管理者代表采取什么措
管理者代表施来实现自己的职责和权
限？效果如何？
审核员：
日期：
编号：HXQR42
观察情况记录
符合性判断
管理者代表回答：
符合
1、不定期的组织各部门召开体系运行工作会议，了解体系运行状况，对体
系运行中的不符合采r