xxx有限公司环境因素识别与评价控制程序文件编号：ZCJPO3
1目的
识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境
因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。
2范围
本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与
管理。
3职责
31各部门负责对本部门的环境因素进行识别，填写《环境因素识别及评价表》。
32办公室负责环境因素的汇总与评价，评价出重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。
33管理者代表负责重要环境因素的审核批准。
4程序
41环境因素的识别和调查
411办公室负责将《环境因素识别及评价表》发放到公司体系覆盖范围内的各部门。
412各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够控制和
施加影响的环境因素，填写好《环境因素识别及评价表》，并将结果报送到办公室。
4121各部门根据如下文件和资料识别环境因素：
a）厂区平面布置图、工艺流程图；
b）物料使用及废弃情况；
c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表；
d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率；
e）设备运行中的环境影响；
f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节；
g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件；
h）环评报告及批文、“三同时”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排
放口和排气筒位置；排污许可证等；
I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能产生
的重大环境影响的环节；
J）相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患；
4122生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，
从中识别出环境因素；
4123非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；
4124相关方的识别由职能归口部门进行；
版本：A0
第1页，共4页
生效日期：20151101
fxxx有限公司环境因素识别与评价控制程序文件编号：ZCJPO3
4125为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。42重要环境因素的评价421重要环r