XXXXXXXX有限公司
过程识别分析表
过程名称过程责任
标准要素：86产品和服务的放行
861产品和服务的放行补充
放行862全尺寸检验和功能性试验863外观项目
864外部提供产品服务符合性验证接收
865法律法规符合性
866接收准则
主要职责
总高代管经层表理办
人品力管部部
技术部
生产部
销售部
S08
设采储备购运部部部
质管
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过程文件过程顾客
主要文件相关文件内部外部
QD8612016产品和服务放行控制规范
文件信息控制规范、持续改进控制规范不合格品控制生产服务提供控制规范所有部门
顾客
相关过程1设计开发2测量系统3监测分析评价5文件信息
过程输入
过程输出
●经营计划，生产计划，新品开发计划
●APQP的输出、顾客要求、产品标准
●产品原材料零配件半成品成品
●校准的检测设备和适用的检测规程
●供应商提供的质量证明
●生产过程监控分析结果
●顾客反馈抱怨审核发现，投诉通知
●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货
●控制计划，产品标准，检验指导书
●体系要求，法律法规，顾客要求
●接收准则，质量目标
●检验试验委托单
●检验和试验结果，合格的产品●产品质量状态及标识●不合格品及处理
→返工、降级、顾客授权让步、报废●受控的生产过程●原材料、过程、成品检验记录●检验、试验报告●风险及控制措施等
所需资源信息
1有资格检验人员、试验人员2电话；传真计算机网络；办公设备；会议室；检验试验装置、检验区域、试验场所、试验文件规程、试验样品
过程方法要点
过程衡量指标
●过程程序、规范规定的方法●进货检验●过程检验：首件检验、巡检●成品检验●外观检验性能验证●委托外部检验和试验●内部实验室检验和试验
指标考◆检测及时率100核◆错漏检率05
参◇预防成本
◇鉴定成本
考◇外部故障成本◇内部故障成本
频次每月
每月
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放行过程文件清单
序
文件编号
号1QD8612016
23456
文件名称产品和服务放行控制规范
版本号A0
控制状受态控
备注
放行过程记录清单
序号
编号
1QR86012QR86023QR8603
名称
保存期限使用保存部门
《成品检验记录》《产品外观项目控制流程图》《外部提供过程产品服务验证记录》
三年
品保部
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