燃气公司安全监督检查标准流程
可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
f安全监督检查流程
（流程编号：HNLC039）
版本
职务
姓名
签字
日期
V10
编制人：编制日期：
f阶段
1．流程流程编号：HNLC039
风险管理部
制定检查计划010
计划发总经理审批（020）
计划修订（040）
计划发至相关部门（050）
通知相关部门检查（060）
风险检查（080）
通知检查结果（090）
发隐患整改通知至相关部门（100）
相关文件发总经理及相关副总（110）
存档跟进（120）
结束
2流程说明
相关部门
流程名称：安全监督检查流程
总经理
不通过
通过
检查前准备（070）
审批计划（030）
审批结果
f步骤编号负责部门人员
010风险管理部
步骤描述制定检查计划
风险管理部
计划发总经理审批
030总经理
审批计划
审批结果
通过：跳至050不通过：走至040
040风险管理部
计划修订，重回
050风险管理部
计划发至相关部门
060风险管理部
通知相关部门检查
070相关部门080风险管理部090风险管理部100风险管理部110风险管理部120风险管理部
检查前准备风险检查通知检查结果发出隐患整改通知至相关部门相关文件发总经理及相关副总记录存档跟进
结束
备注根据集团风险管理部要求及公司各部风险情况、大修技改及整改项目等制定风险检查计划
相关检查表可先发至相关部门做准备
3．流程所需的报表与表单
序号1
表单名称安全及风险管理巡查整改建议报告
表单编号HNLC03901
f2
整改建议报告回复便条
HNLC03902
f编号：HNLC03901
安全及风险管理巡查整改建议报告xxxx年xx月x日
巡查项目
情况
场站管理
办公楼前气柜区内，杂草较多，上气柜的道路不畅通，无消防通道，消防水缺失，气柜锈蚀严重，存在漏气现象，周边围墙没有防止无关人人员进入设施。
整改建议
风险级别最高为5
1气柜现场
建议气柜区在没有实施改造前，对
其内杂草及时进行清理，疏通站内
道路，清理出消防通道，及时供应上消防水，开展气柜的大修及防腐
4
工作，周边围墙加设安全保卫设
施，防止无关人员进入站内。
加臭剂储存桶（空）随地丢置。
危险化学品2管理
危险化学品的空桶应集中放置，设
专人（可兼职）管理，定期处理，
3
放置区域内禁止烟火。
f巡查项目
情况
压力表没有定期校验、维护
整改建议
风险级别最高为5
3仪器、仪表
建议对压力表定期校验、维护
3
防爆区域电动阀门接线达不到防爆要求
4阀门
建议按防爆要求接线
3
编号：HNLC03902
发件人日期
完
整改建议报告r