管理评审报告
一、目的：
（ISO90012015）
通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：
1、内部、外部审核情况；
2、上次管理评审的追踪；
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；
5、产品质量状况及过程业绩的讨论；
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；
7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：
时间：2016年12月30日15：001700时；
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f地点：茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：1文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。2装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。3装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。4装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。6研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。7生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。8采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10采购课质量目标不完善
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f11仓管课设备无相关保养维护计划、记录12仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FMZC001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13生管课文件未归档、整理14生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。2016年12月2021日，南德TUV老师和李老师对我司进行了本年度的ISO90012015版的换证审核，在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门r