××××有限公司
REMR04A0
质量环境职业健康安全食品安全内审检查表
内审日期：2017年2月9日受审部门：相关文件检查项目最高管理层管理者代表
ISO90012015
ISO220002005
OHSAS180012007
ISO140012015
检查内容
1．是否建立有效的管理体系，并在运行过程中形成相关文件，加以实施和保持，持续改进其有效性？
是否符合
不符合状况描述
GBT27306－2008
总要求、理解组织及其环境
41414141
2．是否确定管理体系所覆盖的范围内的有效运行？3．企业是否确定了与其宗旨相关并影响其实现质量管理体系、环境管理体系预期结果能力的外部和内部因素？4．其中所确定的EMS的内外部因素否包括了受企业影响的或能够影响企业的环境状况？5．是否对这些内外部因素进行了监视和评审？
是
理解相关方的需求和期望
42414142
1QMS中是否明确了相关方对企业持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响？2是否确定了与质量管理体系、环境管理体系有关的相关方及相关方的要求？1、企业是否确定了管理体系的边界和适用性、范围？
是
确定质量管理体系的范围
43414343
2、确定管理体系范围时企业是否考虑了标准的相关因素？3、是否将该范围内的企业的所有活动、产品和服务均纳入体系4、是否保持了范围的文件化信息，并可为相关方获取？5、是否对管理体系内不适用条款进行了合理性说明？
是
f××××有限公司
REMR04A0
受审部门：检查项目
最高管理层管理者代表
ISO90012015
相关文件ISO22000OHSAS182005
0012007
ISO140012015
检查内容
是否符合
不符合状况描述
GBT27306－2008
质量管理体系及其过程
4444
企业是否按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进了管理体系，包括所需的工程及其相互作用？
是
1．最高管理者是否建立相应的管理体系，并持续改进其有效性？
管理承诺
51
51

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2．最高管理者是否确定公司的目标和方针，予以公布，并确定其有效运行？3．在管理体系运行中，是否以顾客满意为关注焦点？1．是否有相应的管理方针，并有相应的目标来支持？
是
方针
52
52
42
52
2．方针是否形成文件，并予以发布，公告？3．所指定的方针是否与公司的规模相匹配？
是
应对风险和机遇的措施
61611
1、企业在策划管理体系的过程中是否考虑了41所描述的因素和42所提及的要求？2、是否确定了需要应对的风险和机遇，来达到所策划的效果？1质量管理体系：有效策划质量管理体系，满足质量目标的r