2凡采用其它办法变相报销接待费的，一经查实，应退回费用，并按有关规定处理。63除公司董事长或总经理提议外，公司内部上下级之间及部门之间不得以任何名义进行公费宴请。64接待费用报销除持有发票外应随附经审批的《接待（用餐住宿）申请单》。缺一不予核批，不予报销。65严禁先斩后奏，对事先未履行审批手续，或事前未经电话报告主管领导口头同意的，事后未补办审批的不予报销。66董事长、总经理经手的接待费用，须对《接待（用餐住宿）申请单》及报销单据交互签字。7接待程序
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71所有宴请或接待工作，由所涉部门经办人员填写《接待（用餐住宿）申请单》交或传市场管理部办理接待审批流程。72市场管理部按《接待（用餐住宿）申请单》中规定的要求办理审批。73市场管理部将经批准的《接待（用餐住宿）申请单》交接待对口部门按规定标准和审批意见安排、落实具体接待事宜。74特殊宴请，经公司总经理同意，可自行安排接待，自行接待工作完成后须及时按71和72条规定补办审批手续。75接待工作需要用车辆或者其他部门支持的，需提前半天填报《接待（用餐住宿）申请单》，并在申请单备注栏内注明要求事项。申请单复印件送综合管理部和相关部门提前做相应准备。76异地接待事前必须向公司分管领导电话请示，同意后方能执行。事后应补办手续，否则不予报销费用。77常规接待完毕，除非客户明确要求非常规接待项目，并按非常规接待项目进行申报获批，不得再进行非常规项目接待活动。
8接待费用报批与核销权限
常规项目
限额
申报人
审批1审批人1审批人2审批人3
≤1000
部门主管分管副总总经理
单次宴请、送礼等费用
报批时
≤3000＞3000
部门主管分管副总总经理部门主管分管副总财务总监总经理董事长
核销时不论金额部门主管分管副总财务总监总经理
非常规项目
限额
申报人
审批1审批人1审批人2审批人3
特殊招待费（如旅报批时游、KTV、桑拿、晚餐后的宵夜等）核销时
不论数额不论金额
分管副总财务总监总经理部门主管分管副总财务总监
董事长总经理
董事长
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