IT变更管理规定
文件编码文件层级编制部门编制人
审核审批总页数
AQ2G06S004
□一阶■二阶
□三阶IT部
6
版本文件类别机密等级文件类别编制日期生效日期分发编号
V10
■体系文件□技术文件□内文□秘密■机密□绝密■通用□项目
01
文件发布盖章
f公司名称文件名称
IT变更管理规定
文件编码页次总页码
AQ2G06S004
16
页码全部
章节全部
文件制修订记录
制修订记录
版本修订前修订后
修订人
修订日期
备注
首次制定
V10
f公司名称文件名称
IT变更管理规定
文件编码页次总页码
AQ2G06S004
26
1目的
对信息系统的变更缺乏控制是导致系统故障的常见原因，为规范本公司的信息系统变更管理，降低因信息系统变更带来的风险，特制定本规定。
2职责和权限
21IT部：IT部是公司信息系统变更的归口管理部门，负责评估变更影响，审批信息系统变更的规划和具体实施。
22其他各部门：负责本部门分管的信息系统变更方案的制定，评估变更影响，提交IT部审核。
3变更管理
31变更范围定义
信息系统变更主要包括以下几个方面：311IT设备的维修、升级、更换；312操作系统的升级、补丁、更换；313应用软件的升级、补丁、更换；314IT信息类操作流程的增加、删除、变更；315与数据库相关的增加、删除、变更；316应用软件配置的变更；
32、变更影响评价
321对于非重要设备和重要信息系统的变更，可不做变更影响评价。322对于重要设备和重要信息系统的重大变更，应对变更影响进行评价：
f公司名称文件名称
IT变更管理规定
文件编码页次总页码
AQ2G06S004
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1）变更实施前，由IT部会同相关业务部门提出变更预期目标和影响预测，交由IT部领导审核。
2）变更实施后，相关业务部门和用户要对变更后的效果及产生的影响进行评估，将最终评估意见反馈给IT部。
3）变更实施后，IT部对变更后的效果及实际影响进行评估，形成最终评估报告，存档备案。
33、制定变更方案
331制定变更实施方案：在明确变更原因、目标，并进行变更影响评价后，IT部负责制定具体的变更实施方案，确定变更时间点，交由IT部领导审核。
332制定变更失败的回退措施：所有的变更在制订变更实施方案时，必须将变更失败时的回退措施写入实施方案，并经IT部与相关业务部门论证通过。
34、测试变更方案
341变更测试是对回退计划、变更实施计划和变更预期进行测试。变更测试应在独立的测试系统上进行，不可在正式环境中进行测试。
342对于重要设备和重要信息系统的重大变更r