北京万源瀚德汽车密封系统有限公司铁岭分公司
Beiji
gWa
yua
He
igesSeali
gSystemsCoLtdTieli
gBra
ch
文件编号版本修订页码
MPA06A0第页共页
负责人过程绩效指标
不合格控制程序
输入7流程相关部门注解
输出
A进货检验不合格品的控制
不合格品的定义和范围1不合格品的判定1不合格品的判定凡实际质量特性不符合规定的要求或不能满足使用要求的产品即为不合格品；本程序的不合格品包括不能及时判定其状态的可疑产品和材料。
2发现不合格品产品图纸、检验计划、QAPPWS3不合格标识QAPPWS
2发现不合格品进货检验中发现的原材料或外购件不合格；生产使用中发现原材料和外购件不合格；交付或开始使用发现的不合格品；状态未经标识或可疑的产品；贮存过程中产生的原辅材料不合格。
检验员库房管理员
3不合格品标识在产品形成过程中包括进货、加工过程及储存过程中发现的不合格品原材料或外购件，由检验员进行标识，具体执行程序文件《生产与服务提供控制程序》，黄卡单上信息要填写完整，准确；
检验员库房管理员
4不合格品记录
QAPPWSPI
4不合格品记录进货中发现的不合格原材料或外购件，由WS记录在《进厂不合格货物统计表》中；在生产使用过程中发现的所有不合格外购件，由各车间每日记录在《不合格品统计表》中；原材料库中发现的不合格，由采购管理填写《不合格品评审处置通知单》
进厂不合格货物统计表检验员不合格品统计表车间不合格品评审处置通知库房管理员单
5不合格品隔离QAPPPIS
5不合格品隔离进货检验中及储存过程中发现的不合格原材料和外购件由WS负责隔离在可疑品区；生产使用过程中发现的不合格原材料和外购件，由各车间负责隔离在可疑品区。
车间库房管理员
f北京万源瀚德汽车密封系统有限公司铁岭分公司
Beiji
gWa
yua
He
igesSeali
gSystemsCoLtdTieli
gBra
ch
文件编号版本修订页码
MPA06A0第页共页
负责人过程绩效指标
不合格控制程序
输入7流程6不合格品评审相关部门注解6不合格品评审进厂原材料和外购件的不合格的评审和处置PI组织QA、TP对其进行评审和提出处置意见，填写《不合格品评审处置通知单》，由PI根据处置意见进行处置生产使用中发现原材料和外购件不合格和状态未经标识的可疑产品的评审和处置QA组织PI、QAP对其进行评审和提出处置意见，填写《不合格品评审处置通知单》，P相关车间根据评审结果进行处置；因贮存过程中产生的原材料和外购件不合格和状态未经标识的可疑产品的评审和处置：r