部门负责人审核交工程部、品保部进行评审并将评审结果填在《报废申请单》上经副总总经理批准后转至仓库处理如果客户有特殊要求时应按客户要求进行处理。5．2成品不合格品处置批退：A．OQC检验不合格的成品批，经品保部判定整批退货时，OQC主管须开出《纠正预防措施通知单》交责任部门确认，由责任部门安排重工，重工后品保部OQC必须重新检验，合格后方可入库出货。B．若是客户客户代表验货时判定不合格的成品，由OQC主管经理负责评审、处置，必要时召集生产、工程、计划等部门负责人进行评审并做出处置，具体处置方式依5．1．25．1．6进行。品保部要及时向责任部门发出《纠正预防措施通知单》，并依《纠正预防措施控制程序》的要求实施。让步放行：OQC检验不合格的成品批，经品保部负责人判定特采处理时，依5．1．4的要求实施。
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SLQP08B02005年4月7日第4页共4页
制程和成品不合格品控制程序
5．3客户退货品处置
5．3．1销售部（国内国外）负责开出《不合格品处理单》交品保部。5．3．2品保部负责组织工程、生产、计划等部门对退货品进行评审，并确定处置方案，包括返工、返修或报废，参照5。1。35。1。6的要求实施。5．4记录要求不合格品的处置及引发的相关措施应记录在《不合格品处理单》或《纠正预防措施通知单》上，品保部负责跟进验证。5．5制程中不合格原物料控制制程中发现的不良物料生产车间要报IPQCIQC确认，由领料员填写退料单交部门负责人审核品保部确认后退料入库，不良物料的处置依《进料不合格品控制程序》实施5．6实施质量改进5．6．1出现不合格品时，责任部门应组织班组对不合格品出现情况进行分析改进，防止不合格品的再次发生。5．6．2品保部应依《纠正预防措施控制程序》要求及时向责任部门发出《纠正预防措施通知单》，由责任部门负责制定和实施纠正措施，品保部负责跟踪验证，以防止不合格品的再次发生。5．6．3品保部对不合格品每月每周做出统计分析报告，不断实施质量改进，发现潜在不合格品时，必须及时组织制定预防措施。5．7不合格品控制的有效性评价和改进品保部应定期主持召开质量分析会议，及时开展不合格品控制有效性的分析活动，按规定的质量目标进行考核，作好记录归档，实施持续改进。6．支持性文件6．1《纠正预防措施控制程序》6．2《制程检验控制程序》
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