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制程和成品不合格品控制程序
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品保部
工程部
人力资源部
采购部
外贸部
仓
销售
生产部
计划部
ISO中心
库
部
审核
制表
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制程和成品不合格品控制程序
1．目的
为了尽快、适当处理制程、成品检验中发现的不合格品，防止其非预期的使用或交付，确保产品符合规定要求。2．适用范围
适用于本公司生产过程中、成品入库及成品出货检验过程中的不合格品的控制。
3．定义：不适用4．职责4．1品保部负责对不合格品的判定、标识、评审、处置。4．2工程部负责不合格品的原因分析和改善方案的提出。4．3生产部负责生产过程中、成品入库检验发现的不合格品的隔离、处置，负责将不合格品的质量信息反馈给品保部并负责对不合格品实施处置。4．4仓库负责成品出货检验发现的不合格品的隔离。5．作业程序5．1制程不合格品的处置5．1．1生产过程中发现的不合格品，由生产工人进行标识、隔离，车间主管检验员进行确认，不能修复或须请品保、工程等部门配合解决的，由车间主管提出《不合格品处理单》，报请相关部门协助解决；在检验试验过程中发现的不合格品由检验员负责贴上红色不合格标签，并在《检验日报表》上做好记录，由生产车间负责隔离。5．1．2制程不合格品的处置，有以下几种方式：A．进行返工以达到规定要求B．进行返修或不经返修作让步处理C．降级或改作他用D．拒收或报废5．1．3返工、返修品的检验
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制程和成品不合格品控制程序
返工或返修由生产部负责实施，经返工或返修品必须由品保部再次进行检验验证，经检验确定OK后才能放行。5．1．4不合格品的让步对返修或不做返修可做出让步处理的，让步使用、放行或接受应由生产部在《让步使用申请单》上提出让步申请，经工程、品保评审通过后，报副总总经理批准后交业务部，由业务部负责与客户进行沟通处理，同意后作好记录，由品保部保存让步申请记录。5．1．5对降级或改作他用的物料，由品保部负责组织相关部门进行评审并作出处置方案。5．1．6对报废的不合格品应做好标识和隔离，由生产部填写《报废申请单》r