证据
1、查阅部门及员工质量职责及权限的规定；
5
2、询问部门负
51
是否明确规定责人是否清楚自己
了组织的组织结构、
职职责、权限
的职责和权限；
权和
权限
3、询问部分员
工是否清楚自己岗
位的职责和权限，了
解如何努力履行职
责的情况。
页码
审核记录
评价
f编号：ZJCX080202受审核部门
负责人
审核员
时间
标准条款
审核要点
5
52◆管理者代表
管的职责权限理者代表
5
53查内部沟通的
内方式、内容、效果部沟
通
5
◆管理评审的
6输入是否充分
管◆管理评审的理评实施情况
审核方法
1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？
2、是否向最高管理者报告质量管理体系的运行情况？
1、询问部门负责人是否了解信息沟通的职责和方法，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效地利用。
2、询问部分员工，了解内部沟通的效果。
抽查管理评审的全套资料，检查以下内容：
1、是否按规定
页码
审核记录
评价
f编号：ZJCX080202受审核部门
负责人
审核员
时间
标准条款审
审核要点◆管理评审的
内容是否充分
审核方法
的时间进行管理评审？
◆管理评审的输出是否完整并形成文件？
2、管理评审是否由最高管理者亲自主持？
◆管理评审的后续管理
3、管理评审的输入是否符合要求；。
4、管理评审的输出是否完整并形成文件？
5、有无评审记录和形成的其他文件？
6、“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和
页码
审核记录
评价
f编号：ZJCX080202受审核部门
负责人
审核员
时间
标准条款
审核要点
审核方法
有效性的结论？
7、有无不符合，是否提出了纠正要求？
◆组织怎样确
6定并提供所需的资
1源？
资
源提
◆提供的资源
供是否满足体系的要
求？
8、对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证？
1、组织是否规定了提供资源的途径？
2、对与质量有关的人员如何进行培训？
3、如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？
4、是否配备足
页码
审核记录
评价
f编号：ZJCX080202受审核部门
负责人
审核员
时间
标准条款
审核要点
◆是否确定了影响质量的各类人6员的能力要求
2
◆培训计划是
否得以有效实施人
力资源
◆是否对培训有效性进行了评价？
审核方法
够的资源，有多少人员、计量器具、设备？
1、询问部门负责人是否获得工作岗位能力要求的文件规定？
2、查阅培训的相关资料：培训计划、培训记录、评价培训的有效性的有关证据，检查其是否符合要求r