款录控填写、保存期限。
制
审核方法
置等管理内容做了规定？
2、检查《记录清单》，抽查34，检查记录标识是否正确？填写是否正确、字迹是否清楚？记录是否完整，可靠？记录签字是否齐全。
4、现场检查记录保管情况，是否便于检索和有序。
5、检查记录的处置是否符合要求。
5
◆最高管理者
1对其建立和改进管理体系的承诺能够
管提供哪些证据？
1、最高管理者是否制定并批准书面的质量方针和目
页码
审核记录
评价
f编号：ZJCX080202受审核部门
负责人
审核员
时间
标准条款理承
诺
审核要点
审核方法
标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
2、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？
3、员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
4、是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性
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审核记录
评价
f编号：ZJCX080202受审核部门
负责人
审核员
时间
标准条款
审核要点
5
2
◆组织是怎样以做到以顾客为关注顾客焦点的？为关注焦点
◆质量方针的5
制定
3◆质量方针的
质内容
量方
◆质量方针的
针传达与管理
审核方法
1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？
2、组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？
1、查文件化的质量方针，检查其质量方针是否经最高管理者批准？
2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内涵？
◆质量方针是否得到实施
3、询问部门负责人采取什么方式在部门传达，并查阅
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审核记录
评价
f编号：ZJCX080202受审核部门
负责人
审核员
时间
标准条款
审核要点
审核方法
其相应的证据；
4、询问员工，看员工是否了解质量方针？
5、检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？
◆组织是否设
5定了质量目标
41◆目标的实现
质情况
量目标
◆有无目标实现的证据
6、如果对质量方针进行了修订，查期评审、修订的依据是什么？
1、询问部门负责人部门质量目标。
2、检查质量目标的制定是否符合要求，质量目标是否可测量，目标的内容是否符合方针的要
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审核记录
评价
f编号：ZJCX080202受审核部门
负责人
审核员
时间
标准条款
审核要点
审核方法
求，目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容，是否分解到有关的职能和层次，是否经领导批准。
3、查质量目标实现的r