质量管理体系内审检查表
编号：ZJCX080202受审核部门
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审核要点
◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面4形式还是电子形21式？
总◆质量管理体则系文件是否覆盖了
标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？
审核方法
1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？
2、与受审部门相关的文件有多少？
3、组织结构图、质量方针等是否保存完好？
4、质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？
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5、有否规定查询相关文件的途
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径？
6、文件是否便于查阅？
1、质量手册是否包括管理体系的范围？
2、质量手册是
◆质量手册的否包括任何剪裁的
4覆盖面是否完整？细节与合理性？
22如对ISO9001标准
有剪裁，剪裁细节说质
明的是否合理？量手册
◆质量手册的控制情况？
3、质量手册是否引用或包括程序文件？
4、质量手册是否包
括管理体系过程之
间的相互的表述？
5、质量手册和程序是否相互协调，
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是否有可操作性？
6、手册的发放、更改是否符合文件控制要求？
1、文件控制程
序内容是否完整，是
◆制定的文件控制程序是否符合4要求
否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评
23◆文件的编写、审做出了规定？
文批准、发布、保管、2、查阅部门《受
件控修订、评审情况控文件清单》，抽查
制◆外来文件的46份，检查其批准、
控制
标识、版本及受控情
◆作废文件的管理
况，文件字迹是否清楚。
3、检查文件更改情况，失效文件的
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处理情况。
4、文件修改后是否重新批准？
5、如有作废的文件，抽查34份检查其是否对作废文件进行标识和管理，以防止误用
6、查阅《文件发放回收记录》，检查文件的发放是否符合要求？
7、现场观察文件的保存情况是否
符合要求？
4
◆是否有对记
1、程序中是否
24录进行管理的程序。对记录的标识、归
记◆记录的编号、档、保存、查阅、处
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