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1目的为不断提高公司产品的市场占有率和市场竞争力，制订适宜可行的经营计划，对经营
计划的实施进行控制，促进公司经营发展目标达成，特制订本程序。2范围
适用于公司长期经营计划（3年）和短期经营计划（1年）的制定和管理。3名词解释
无4职责41总经理
总经理负责确定经营计划方针、经营目标、《长期和短期经营计划目录》和《月度业务计划总结目录》的制定。42管理部
负责协助总经理组织制订经营计划；负责组织监控经营计划完成情况并汇报公司管理层；负责协助总经理汇总《长期和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》并下发公司各部门执行。43各部门负责根据《长期和短期经营计划目录》进行经营计划各相关板块的计划制定，并提交资料给管理部汇总；负责按照《月度经营计划总结目录》收集整理本部门经营计划评审会所需的各种数据和信息；负责本部门未完成项目的整改计划的制定、实施和验证。5作业程序51经营计划制定511每年1112月管理部应按照《长期和短期经营计划目录》对次年经营计划的制订做相关准备和策划工作，为经营计划的制订提供充实的数据和资料。512各部门根据《长期和短期经营计划目录》并结合公司总体发展方向和本部门职责编制经营计划并交管理部汇总，管理部应在每年12月份召集公司级领导和相关部门讨论公司经营计划，由管理部最晚次年1月底前编制形成公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理审批后管理部下发。管理部负责提供连续12个月公司经营业绩指标完成情况及有关内部信息，主要经营指标、信息化建设、基础设施规划、人力资源、员工健康计划；质量部和管理者代表负责质量目标、质量过程绩效指标；市场部负责与市场相关的经营计划，市场拓展、预测销售额与增长计划、竞争对手分析、顾客满意、售后服务等；开发部负责新产品、新技术开发规划；财务部负责成本规划，财务预算包括质量成本计划等；
采购部负责供应商第二方审核计划，供方体系提升计划和供应商绩效考核等；制造部负责设备的OEE、产值计划、库存周转率、生产设备故障率、工装完好率、安全生产等；
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注塑车间负责交验合格率、注塑过程不良率、装配过程不良率等；涂装车间负责交验合格率、涂装过程不良率等；物料部负责库存帐、卡、物一致性。513各部门依据年度经营计划（过程绩效指标），落实到责任人和完成日期后报管理部。52经营计划的发放、宣贯521公司长期经营计划只发放到公司高层管理r