采购管理制度（一）目的
为规范公司采购管理，加强成本控制，提高企业效率，特制定本制度。（二）采购流程图
填写物品申购单（车间备品备件）生产厂长签字物品所需部门
f大型备件及物资（1万元以上）总经理签字
出库
仓库
验收入库
仓管
采购
审核
仓管
递交采购员
（三）申购1、各部门负责人负责本部门所需物品的申购工作。2、部门负责人应经常对所需物品进行检查，发现有缺少物品或必备物品即将用完应立即填写物品申购单递交仓库管理人员。3、部门负责人在填写物品申购单时，应工整填好物品申购单的相关项目（品名、规格、型号、申购数量、用途、需要日期）。4、如在工作过程中因物品缺少而影响正常工作，且该部门负责人又没有及时申报购买则追究该部门负责人的责任。5、各部门负责人申购物品应把握好尺度，每周采购次数控制在23次（除不可预见特殊物品）6、经生产厂长及总经理签字的申购单，第一联库房留存
f（以备采购回物品后，核对并在已买合格物品后划勾，未买回的物品提醒采购在下次采购及时买回），第二联采购留存用以采购（采购完毕后相应申购单必须留档），第三联生产厂长留存。（四）审核物品采购的审核原则上分三部分，其一，库管人员根据相关部门提出的采购计划进行审核（与实际库存相比较），其二、库管人员将此申购单上报生产厂长，生产厂长对申购单内容进行检查，查看申购单内容填写是否完整，申购物品是否有需要购买，有必要的应向申购人询问该物品使用的重要性，还应根据实际情况对物品申购的数量进行审核，确有需要的，可对该申购物品的数量进行调整后签字方可有效；其三，对大型备件及物资（一万元以上）的申购除生产厂长签字后，还需总经理签字方可有效。（五）采购1、原则上公司所有物品的购买都由采购部负责，特殊情况下，急需物品或采购员不方便购买的物品可经协调指定公司人员购买。2、采购员接到采购清单后，应仔细看清采购清单内容，尤其注意采购清单上物品所需时间，根据所需物品的性质和需求时间，确定采购路线。3、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购
f单上规定的时间按时采购回相关物品，特殊情况不能按时采购回的物品应电话和申购物品的负责人及时沟通确定最终的采购时间。4、对很多常用备品备件，经财务监督共同对物品询价最
终确定1至2家固定供应商，并对此供应商相关信息进行管理。5、采购员应遵循按单购买的原则，严格按照物品采购单上标明的物品、规格、数量r