信息
输入
完成变更通知单
变更措施的确认
变更品出货的层别管理
变更记录的保存
内部变更客户认可
页码：4OF41
过程负责人：品检责任者
品质担当、生管资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产品质担当、FQA
变更跟踪单、变更后的产品、变输出更记录、变更评价报告
变更单的完整性100（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）、变更及时性100（对于强制要求的）
用何指标衡量？
用何程序、方法？
记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、
编制日期
审核日期
批准日期
f编号版本
过程编号：COP3
公司各过程乌龟图汇编量产控制流程
原材料、生产设备、工装治具、检用什么资源（设备、材料等）？验器材、测试设备
谁来做？
页码：5OF41
过程负责人：制造部责任者
生产主管、计划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员
顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息
输入
产品生产不良品率ppm（分机种）
生产计划达成率交货合格率
用何指标衡量？
关键过程能力指数CPK≥133
量产控制流程人员培训车间布置人员管理生产计划；生产备料安排生产；过程控制检验
满足品质要求和交期的合格产输出品、生产日报、不良日报
用何程序、方法？
生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范
编制日期
审核日期
批准日期
f编号版本
过程编号：COP4
公司各过程乌龟图汇编顾客财产管理
页码：6OF41
过程负责人：制造部责任者
文件夹、文件柜、文件袋、货架、用什么资源（设备、材料等）？放置场所、标识牌
谁来做？
文控员、设备管理员、治工具管理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管
顾客财产（包括资料、模具、治具、
客供材料）、
输入
顾客财产管理过程
接收到顾客财产顾客财产保管顾客财产变更顾客财产回收
受控的外来文件、固定资产验收输出单、设备台帐、固定资产总台帐、
治工具台帐、ERP系统
顾客财产完整、完好性
用何指标衡量？
编制日期
审核日期
用何程序、方法？
客户财产管理规定、文件和资料管理规定、SMT物料管理基准
批准日期
f编号版本
过程编号：COP5
公司各过程乌龟图汇编服r