风险分级管控清单
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX风险分级管控清单
（受控记录号）：201611
序
风险
号
风险点（作业活动或设备设施）
等级管控层级
责任单位
1通用区域
检维修作业
4
公司级
安环部
№：01
责任人
分析来源
（JHA）XLZY1
f2通用区域
更换润滑油
4
公司级
3通用区域
吊装作业
3
公司级
4通用区域
高处作业
3
公司级
5通用区域
进入受限空间作业
2
公司级
6通用区域
临时用电作业
3
7通用区域
动火作业
1
8通用区域
盲板抽堵作业
2
9通用区域
更换釜类设备作业
3
10仓库保管
原料卸车入库、入罐
2
11仓库保管
二硫化碳出罐
3
12仓库保管
产品装车
4
13仓库保管
其他辅料卸车
5
14仓库保管
五金仓库管理
4
15
供应
原料采购
4
16
销售
产品销售
4
17
电工
低压柜送电
4
18
电工
低压柜断电
4
公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级
安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部财务部财务部财务部财务部财务部供应部销售部生产部生产部


（JHA）XLZY2（JHA）XLZY3（JHA）XLZY4（JHA）XLZY5（JHA）XLZY6（JHA）XLZY7（JHA）XLZY8（JHA）XLZY9（JHA）XLZY10（JHA）XLZY11（JHA）XLZY12（JHA）XLZY13（JHA）XLZY14（JHA）XLZY15（JHA）XLZY16（JHA）XLZY17（JHA）XLZY18
f19通用岗位
变更管理
4
20通用岗位
现场监督检查
4
21通用岗位
应急演练
4
22通用岗位
安全培训
3
23各部门
巡检
4
24安环部
开具作业票
4
25
维修
设备拆除、报废
4
主生产车间
26
主任
11开车前检查
3
主生产车间12融硫上料、淬火操作、
27淬火操作
二硫化碳、浓硫卸车
4
主车间物13洗涤、干燥、半成品
28料处理操作
出料
3
粉碎成品车14工艺、环烷油罐区巡
29间主任
检
3
粉碎成品车
30间再生塔
15再生操作
3
操作工
再生车间
31包装工
16包装
3
32
化验
化验分析
4
33控制室内操
DCS操作
4
北厂区车间
34
主任
21开车前检查
3
公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级
安环部安环部安环部安环部各部门安环部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部


（JHA）XLGL1（JHA）XLGL2（JHA）XLGL3（JHA）XLGL4（JHA）XLGL5（JHA）XLGL6（JHA）XLGL7（JHA）XLCZ1（JHA）XLCZ2（JHA）XLCZ3（JHA）XLCZ4
（JHA）XLCZ5
（JHA）XLCZ6（JHA）XLCZ7（JHA）XLCZ8（JHA）XLCZ9
f北厂区车间35反应r