受审部门
生管部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
接待人
xxx
审核员
审核日期
审核准则
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款要素
审核内容和方法（交流文件审核现场审核抽样）
现场审核情况记录
请说明不同情况下的生产流程（正常、异常、紧急），说明生产过程及产品质量●日常均按《生产计划及过程控制程序》规
如何得到控制。
定运作；
说明年度计划并出示计划。
●订单传达方面：
出示生产计划下达资料，从中抽取3个计划查验执行情况，3个计划分别为无变更查见2017年销售服务部传递的《销售订单》
的生产计划、存在变更（含设计变更、人员和关键设备造成的变更、交期变更）、合同评审表、月份《销售需求计划》及其
的生产计划、紧急情况的管控方式。
新增补充计划（1月10月）；电商、市场
说明生产过程中是否存在需要确认的过程，提供过程确认证据。查验这样的过程《销售计划备货表》（1月10月）
控制能否具备生产合格产品的能力。
现场观察并抽样取证：
●查见2017年度月度生产计划（组装车间01
Q81运行的策划和各类文件、计划、工艺、记录的管理是否符合文件和记录控制的要求。
月09月）；机加工车间、瓷片车间310
控制
监视测量设备的适宜性、有效使用情况。
月计划表。车间每周、每月都有反馈传
Q851生产和服务
达《生产日报表》。
提供的控制
职业健康安全运行情况（按照部门涉及的危险源类别以及管理方案的要求进行审
Q856变更控制核）
●更改方面：
E
销售部传递《产品更改需求单》；产品开
◆请说明公司本部门在公司产品实现过程中的作用。
发部、研发工艺部下发的《技术文件更改通
说明操作流程。查验流程策划是否考虑风险并适宜、高效。（策划应关注：产品知单》及工作联络函。
标准、质量目标、过程验收和终产品接收、5类资源需求、记录需求，并关注合
理安排生产及人员，减少安全隐患）
●有制定生产计划，除来源于接收营销中心
出示生产现场安排资料，查验其编审批发放等管控是否满足销售的要求。
相关部门需求计划之外，生管部会定期通过
分析库存周转水平、生产车间人员、设备及
补充：是否确保为满足顾客需求来安排生产，即生产是由订单驱动的？
工艺等综合评估实际产能。
在生产排程期间是否包含策划的信息如：顾客订单、供货商准时交付的绩效、产
能、共享载荷、前置期、库存水平、预防性维修和校准？
备注：“结果r