社会责任内审检查表
受检项目：工时及工资
年月日
序号
检查内容
风险等级
检查结果（不符合项的须书面指出）
内审员
1工厂有无最新的当地之最低工资标准批文？
中级行政部有提供泉州市政府关于调整最低工资的通告
2当地之最低工资标准工人是否知道？怎样知道？
中级查2011年3月1日公司有对全厂发出通告让工人知道
3可有保证所有工人最少得到当地法定工资标准？
严重查财务每月工资发放记录和工厂薪资制度，符合
4工人是否有权拒绝加班？加班是否自愿？如何证明？
中级查全厂工人加班申请，可见有工人加班申请签名
5工人是否一周内至少有一天休息？
中级查人事考勤和工资记录，工人每周都有一天以上休息
6一周工作时间（包括加班）最长几小时？
中级查人事考勤和财务记录，工人每周未超过60小时上班
7工厂可有给予工人法定加班费？
严重从查财务每月发放工资记录，工人加班费符合规定
8工厂每次发薪时是否有提供一份清楚明白的薪单给员工？
中级抽部分部门工人了解调查，工厂每月都有提供
9工厂发工资是否准时，工资发放有无拖欠或延时？
严重抽部分部门工人了解和财务发放工资记录，无违反
10工厂是否设置打卡钟或用其它方法记录出勤及工作时间？
中级电子考勤（刷卡机读卡）记录出勤时间
11辞工工人工资是否为一次性结算？有无相关规定或政策？
中级
查财务工资发放记录和对工人了解，为一次性
12工厂有无工人停工待料时间补偿的政策？是否履行？
中级工厂有此项政策，现实未见有停工待料记录
13工厂各项政策和规定是否满足工人人权、安全、健康等需要？严重从检查工厂制定并实行的政策或规定来看，基本满足
核准：
审核：
整理：
f内审检查表
受检项目：人事与社保
序号
检查内容
1全厂人员履历表填写是否完整（含签名、错别字和谐音字）
2工人档案资料变更情况是否完整（抽查）？
3工人进厂紧急联系人资料是否完整（抽查）？
4人事招工人员是否清楚对进厂人员的身份核实办法？
5新入职工人有无培训？
6人事考勤是否真实？
7工厂为工人购买保险是否符合地方标准？有无证明？
8工人工伤、医疗保险是否覆盖全部（即100）？
风险等级
中级一般严重严重中级严重严重严重
年检查结果（不符合项的须书面指出）
检查人事资料发现有两份在职工人履历表有错误检查人事资料，正常检查人事资料，完整经对人事招工人员询问，清楚查人事培训资料，都有培训能真实反映有当地社保局对工厂购买保险的相关证明是的
月日内审r