职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采购物品市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价及订购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录及对账工作。
六、采购经办人行为规范1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单或固定资产申购单”2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣、贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给与辞退，情节
f严重者交公安机关处理。
七、附则1、各部门需要采购时，凡是没有上述审批手续和流程采购的，财务部将拒绝付款。2、本制度由成本采购部负责解释，本制度审批通过后执行。
八、采购流程图（五万以下）
收集采购信息制定采购计划
选择至少三家供货商进行询价、议价
填写比价单，进行对比，择优选择
各分管领导签字审核报总经理审批
填写款项支付申请单
填写报销核销单证
填写物品申购单或固定资产申购单
各分管领导审核同意报
总经理审批进行验收并对固定资产进行登记
比价表经各分管领导签字审核后报总经
理审批领取资金
安排采购
各分管领导审核同意报总经理审批
报销单上交财务
综合部做好产品售后维修工作
f后附物品采购申请单、固定资产采购申请单物品采购申请单
序号
名称
厂家
规格型号单位
数量
单价
总金额
需要日期
备注
f固定资产采购申请单
申请人：
序号
固定资产名称
规格型号
申请日期：
单位数量
预计单价
预计总价
供应厂家
备注
1
2
3
45678
部门领导意见：
签名：
日期：
分管经理意见：
签名：
日期：
总经理意见：
签名：
日期：
f附赠
采购管理制度及操作流程
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量r