IATF169492016内审检查表
德信诚培训网
条款号
审核内容
被审核部门
审核发现
有无不符合
41U
dersta
di
goftheorga
izatio
a
ditsco
text理解组织及其环境
组织是否已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素
总经理
已确定了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素
环境变化的信息是否系统化地提交
41U
dersta
di
gofthe给管理评审是否在定义范围和确
orga
izatio
a
dits
定风险及机遇时被考虑
co
text理解组织及其环境组织是如何对这些内部和外部因素
的相关信息进行监视和评审的
总经理
环境变化的信息未列入管理评审，在外审中已提出，需要整改
组织是否确定了下述内容
42U
dersta
di
gthe
eedsa
dexpectatio
sofi
terestedparties理解相关方的需求和期望
与质量管理体系有关的相关方与质量管理体系相关的相关方要求相关方及其要求变化的信息是否系统化地提交给管理评审是否在定义范围和确定风险及机遇时被
考虑
总经理
与质量管理体系有关的相关方，与质量管理体系相关的相关方要求，相关方及其要求变化的信息是已系统化地提交给管理评审
符合不符合（已改进）不符合（已改进）
更多免费资料下载请进：httpwww55topcom
好好学习社区
f组织是如何对相关方及其要求进行监视和评审的
德信诚培训网
43Determi
i
gthescopeofthequalityma
ageme
tsystem确定质量管理体系的范围
IsscopeoftheQMSdocume
teda
djustificatio
fora
yscopeexclusio
s质量管理体系范围是否文件化是否对任何不适用条款要求进行了合理解释
总经理
凸轮块生产及服务，产品的设计条款不适用
4312IATF16949
Isthereastateme
ti
QMSfor
有
CustomerSpecificRequireme
ts
evaluatio
在质量管理体系中是总经理
否有针对顾客特定要求的评价的声
明
组织是否确定了质量管理体系所需的过程和下划线的是新条款44Qualityma
ageme
ta确定这些过程所需的输入和期望systema
ditsprocesses的输出确质量管理体系及其过程b确定这些过程的顺序及其接口c确定和应用所需的准则和方法包括监视、测量和相关绩效指标，
总经理
采用乌龟图对过程进行了识别，COP，MOP，SOP，识别了过程的风险并按风险对过程进行了策划和控制
更多免费资料下载请进：httpwww55topcom
好好学习社区
符合符合符合
f4411IATF169494412IATF16949
以确保这些过程的运行和有效控制d确定并确保获得这些过程所需的资源e规定与这些过程相关的责任和权限f应对按照61要求r