材料的数量、规格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细核对与确认。确认无误后，项目经理等须在送货单上签字，如项目经理当时不在现场，由上述其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为与财务对帐与报销的依据。
⑷、本流程规定各工地提供一式三联收货单，由项目经理签收后，一联项目经理留存，一联由项目经理传递给材料采购人员以作为对帐与报销依据，一联传递至财务以作考核之用。经项目经理签收的送货单据须与下次采购申请书一并提交给采购人员。
⑸、采购人员须按时对工地传递的收货单据进行整理登记，每月月底须将本月工地所耗材料报送财务对帐，以便财务正确核算各工地成本。注：①、本流程适用于所有工程，外地工程的采购申请与收货单据传递可以以邮件方式进行，其他均按照此流程执行。
②、经项目经理验收的材料，在施工过程中发生的损坏或丢失，由采购人员进行监督，项目经理、工种负责人承担责任。
③、对于指定材料的采购，由经办人签定合同后，将合同传递给采购人员进行采购，采购合同的传递时间应在签定合同的次日。
④、工地临时发生的维修或紧急自行采购，在发生时应及时电话告知采购人员，并在本周提报采购申请时补报，采购人员予以确认。
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