材料采购流程1、项目部审核工程量清单、图纸，制定材料采购总计划及阶段性计划及清单。2、施工过程中各工种负责人书面提出阶段性材料采购申请书交项目经理，由技术负责人（施工员）核定。3、把材料采购单交材料采购人员进行询价、反馈询价信息给项目经理。必要时须将样品一并提供。4、项目部经综合比对、审核后初步确定供货单位。5、将有关《材料采购计划单》报送公司负责人或部门负责人审核确认后执行。6、如需甲方认定的，须送样报请甲方确认后封样（盖章、合同上注明的甲方项目负责人签名、签写日期），带回项目部妥善保存。7、由项目经理与供货方签订《材料购销合同》。8、由材料采购人员填写《请款单》，经财务、项目经理审批签字后付款。9、材料采购人员向供货单位索取合规、合法、足额的材料发票及时交给财务核对后入账。10、材料到场后，由材料采购人员、工种负责人、仓库保管员、技术负责人、项目经理到现场对所购材料的规格型号、数量、质量、包装、合格证、质量检测报告等进行检查核实。11、签写收货单、入库单，相关资料交仓库保管员、资料员存档并建立台账。
流程说明：⑴、工程项目开工前3天内项目经理需制定当前材料采购计划书及开工所需
材料采购清单，采购计划清单应对所采购材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量、质量标准及采购时间做详细要求，提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工、选样的材料采购人员最多在3天内完成送样并得到业主和监理方确认，采购人员须将该材料的加工周期书面告知项目部，以便项目经理进行相应的施工安排。
工地采购清单每周申报一次，于每周星期五上午向材料采购人员提报（遇特殊情况，允许工地每周提报两次采购申请，送报时间视具体情况确定），采购人员应及时进行审核、询价。项目经理、技术负责人应对所提报材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量、质量标准负责。
⑵、材料采购人员应及时将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处，经项目经理复核，双方签字后，报送公司负责人及部门负责人审核签字。该采购清单一式三份，一份采购人员留存，一份项目负责人留存，一份传递至财务作成本监督控制之用。采购人员按照审批后的采购清单进行采购并签订《材料采购合同》。对于没有加工周期及不需要外地调货的材料，采购人员必须保证二天采购完毕。
f⑶、供货商将材料运送到工地，项目经理、技术负责人、工种负责人、材料采购人员、仓库保管员须对材料进行验收。验收时须对r