苗圃管理办法
为规范苗圃管理流程，规范苗圃苗木出、入库管理，特制定本制度：1、人员架构：分管经理，苗圃负责人，苗圃管理员。2、苗圃库存：苗圃负责人每月底对苗木出入库进行统计，必须与销售情况相符，财务人员每月对苗圃进行12次抽查，务必做到账实相符，因人为原因造成的苗木缺少、损伤，苗圃负责人及管理员应付赔偿责任。3、成本费用：苗圃管理员对苗圃发生的成本费用分门别开具三联单，由负责人签字确认，分管经理及财务审核，报领导审批后入账。4、苗木采购：公司根据市场情况、园艺要求、苗圃容量报批采购计划，审批后可进行采购。5、苗木入库：苗圃管理员应与工人按照采购的品类、规格、数量进行清点，对不符合采购要求的苗木予以退回或与对方协商折让；苗圃管理员应与工人对接手的苗木按类别、规格（次品），估计市价分别做表，并登记资产三栏账。6、苗木销售出库：销售苗木的规格、数量、价格先由苗圃负责人报综合办审核（低于销售底价必须报总经理审批），通过后由苗圃管理员开具销售清单，苗圃负责人签字确认。苗圃工人根据签字的清单挖取苗木，经苗圃负责人和苗圃管理员清点核查一致，由苗圃管理员开具出库单，购买人签字付款后方可出库。7、苗木销售入账：管理员根据购买方签字的出库单开具销售三联单，负责人、分管经理签字确认报公司财务分管会计审核签字，开具收款收据由会计、出纳签字后入账，分管会计每月汇总销售报表上报总经理。8、次品花木管理：对次品花木分别管理、积极管理，死亡苗木应甄别情况
f报批后，苗圃清理完死亡苗木后，由财务人员清点数量，管理员开具出库单报财务部核销。9、资金管理：资金由公司财务部统一调配管理，零星支出由负责人列
资金计划申请表，分管经理签字确认到财务借支，所借款项需及时报账处理。
10、年末盘点：每年12月31日前财务、办公室、苗圃相关人员三方实地盘点实际库存，并与财务对账。11、公司检查：（1）出勤检查，包括晚上值班，有事和负责人请假并打请假条，负责人有事和公司分管领导请假并打请假条，如检查不在岗，一次罚款100元，每月出现3次辞退。（2）销售流程的检查。（3）库存苗木抽查。（4）销售价格的调查。（5）苗圃成本的价格和真实性检查。（6）其他需要检查的事项。
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