单》五、《固定资产维修申请》六、《员工固定资产领用台帐》
低值易耗品管理流程办理依照固定资产管理流程执行。
二00九年五月十三日
固定资产申购单
7
f采购物品名称申请采购理由：
北京城乡集团房地产开发事业部行政管理制度
预计金额
年月日
配置要求
申请人：
8
f部门负责人总会计师
北京城乡集团房地产开发事业部行政管理制度
办公室主任总经理
单位固资编号固资名称固资类别建造单位固资原值折旧年限
名称
固定资产购建单
年月日财务部固定资产编号
第号
规格型号
联系人及电话
预计净残值
购建凭证号
附属设备
规格型号
计量单位
数量
9
金额
f北京城乡集团房地产开发事业部行政管理制度
经办人：财务部：
使用单位验收人：办公室主任：
固定资产退还申请
固定资产编号申请人
序号物品名称数量
日期部门物品退还明细规格／型号
使用人
退还物品状况
退还原因
10
f固定资产管理人员审核
办公室
固定资产管理人员编号：
北京城乡集团房地产开发事业部行政管理制度
财务经理退还人
固定资产调拨单
资产编号资产类别调出公司部门
固资名称规格型号调入公司部门
11
f调拨原因
北京城乡集团房地产开发事业部行政管理制度
调出单位意见
调入单位签收
办公室意见注：1、此单由办公室填写，一式三份，调出单位、调入单位和办公室各一份。
固定资产维修申请单
编号申请人
序号
物品名称
日期部门申请维修明细规格／型号
数量
使用人
12
f损坏原因部门负责人意见处理办法
办公室意见
北京城乡集团房地产开发事业部行政管理制度
财务总监意见
13
f总经理意见
北京城乡集团房地产开发事业部行政管理制度
14
f序号固定资产编号财务编号
北京城乡集团房地产开发事业部行政管理制度
《员工固定资产领用台帐》
物品名称
规格型号
数量单位领用人
审核人
固定资产退归还日期
还单编号
15
f申请部门填写《固定资产申购单》
固定资产管理流程
部门领导、办公室主任、通过财务总监审核
总经理审批
申请未通过退回申请部门
申请未通过退回申请部门
北京城乡集团房地产开发事业部行政管理制度
通过
办公室、申请部门共同询价，确定供货单位
固定资产的领用、调拨、退还、维修
货到，办公室与申请部门共同验货，填写《固定资产购建单》办理入库手续。注：与该固定资产相关的说明书、保修卡、随机光盘等材料做为附件材料列清明细，并于一周内移交至档案管理员
日常领用
资产调拨
资产维修
固定资产r