品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务部长、总经理批准。第七条报销审核：1、报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责，凭证信息须与审批的内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证。2、所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“招待审批单”，财务根据审批单核对招待场所、时间及数额，报销时间控制在发生招待后的一周内（出差期间除外），逾期报销按自动放弃处理。3、招待人报销时，需提供酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提
f前注明。
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4、所有不符合招待审批规定或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
第八条公司各级人员应勤俭节约，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行财务制度，
不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以
报销外，追究相关当事人责任。
第九条本规定由财务部、办公室负责解释。
第十条本规定自颁布之日起施行。
年月日
f招待部门
被招待单位时间、事由及招待项目就餐地点主管副总
业务招待审批单
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经办人
陪同领导
人数
被招待人级别
招待规格
经费预留
就餐标准
财务部长
常务副总
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