发票分类、用途不同（分办公、生活用品、
材料）分类
五、财务无发票票据处理及报帐无票据经财务审核明细及金额后，将原始票据盖“附件”章，财务处理后，
交由总经理签字，由财务办理相关报账手续，盖“附件”章的原始票据由财务统一保管，并做成本核算。
综合部制
f项目部材料采购制度及流程：一、大批量苗木及材料采购
由工地施工员统计数量、规格，报项目负责人审批
岳麓区杜鹃路工地费用报帐流程：岳麓区杜鹃路工地项目部人员：项目负责人：刘润湘施工员：材料员：龙双资料员：李杨1、报帐流程：
零星材料采购，由龙双报刘润湘审批采购内容、单价、数量龙双采购，并取得原始单据和材料发票（不能取得发票，则须上报财务同意）
材料验收（除办公用品或生活用品外，由易曼波填写入库单，交由材料使用人或相关人员验收，并在入库单及收款原始单据上签写证明人）
f易曼波将已签写“经手人”、“证明人”的原始收款单据及发票整理，交财务，进行审核，财务签字，由财务交
总经理签字，交财务报帐
3、关于原始票据整理：易曼波取得的原始票据，按发票和无发票分类、用途不同（分办公、生活用品、材料）
分类）
4、财务无发票票据处理及报帐无票据经财务审核明细及金额后，将原始票据盖“附件”章，财务处理后，交由总经理
签字，由财务办理相关报账手续，盖“附件”章的原始票据由财务统一保管，并做成本核算。
f工地付款流程：1、提前两天由工地材料员（易曼波、龙双、郭志宾）填写请款报告（注明用途、金额、经手人，并附合同）
2、报李研同意签字，报财务，由财务统计付款人信息（付款人帐号、开户行），准备资金
3、付款时，工地必须在下午430前上报出纳具体支付金额，如遇特殊情况，需在4点前，上报出纳，由出纳组织现金安排付款。
4、出纳在付款后，发短信通知书对方，并告诉大约到帐时间，对方帐号必须开通银行短信通知，如在规定时间内，没帐到款，必须通知出纳，否则，引起的纠纷由对方自行承担。
出纳付款流程1、公司个人借支、费用报销由网银支付2、人民银行办理电汇时间为上午830到1130，下午为230到430，因此，如需付款上午11点前、下午4点前报出纳，如遇特殊情况必须在此时段支付，需提前半天上报出纳，安排好资金3、提前上报公司出纳支付款项时，须同时提供付款人信息：包括：合同、付款人电话、帐号、开户银行全称，或由出纳采集付款人帐号信息；
f工资支付1、新开工地，民工统一开通存折。登记员工信息。
总经理须r