财务签字，由财务交
总经理签字，交财务报帐
2、关于原始票据整理：易曼波取得的原始票据，按发票和无发票分类及用途不同（分办公、生活用品、材料）
分类）
3、财务无发票票据处理及报帐无票据经财务审核明细及金额后，将原始票据盖“附件”章，财务处理后，交由总经理
签字，由财务办理相关报账手续，盖“附件”章的原始票据由财务统一保管，并做成本核算。
f衡阳工地借支、费用报帐流程：
一、衡阳工地项目部人员：项目负责人：张文超施工员：翁振兴材料员：易曼波资料员：二、工地借支：
由易曼波借支，额度为6万元，用途为采购金额小的零星材料，大金额材料由财务统一支付三、、报帐流程：
零星材料采购，由易曼波报张文超审批采购内容、单价、数量易曼波采购，并取得原始单据和材料发票（不能取得发票，则须上报财务同意）
材料验收（除办公用品或生活用品外，由易曼波填写入库单，交由材料使用人或相关人员验收，并在入库单及收款原始单据上签写证明人；其它办公或生活用品，由相关人员签证明人）
易曼波将已签写“经手人”、“证明人”的原始收款单据及发票整理，交财务，进行审核，财务签字，由财务交
总经理签字，交财务报帐
四、关于原始票据整理：易曼波取得的原始票据，按发票和无发票及用途不同（分办公、生活用品、
材料）分类
五、财务无发票票据处理及报帐无票据经财务审核明细及金额后，将原始票据盖“附件”章，财务处理后，
交由总经理签字，由财务办理相关报账手续，盖“附件”章的原始票据由财务统一保管，并做成本核算。
综合部制
f岳麓区工地借支、费用报帐流程：
一、岳麓区工地项目部人员：项目负责人：刘润湘施工员：材料员：龙双资料员：李杨三、工地借支：
由龙双借支，额度为2万元，用途为采购金额小的零星材料，大金额材料由财务统一支付三、、报帐流程：
零星材料采购，由龙双报刘润湘审批采购内容、单价、数量由龙双采购，并取得原始单据和材料发票（不能取得发票，则须上报财务同意）
材料验收（除办公用品或生活用品外，由龙双填写入库单，交由材料使用人或相关人员验收，并在入库单及收款原始单据上签写证明人；其它办公或生活用品，由相关人员签证明人，及各项目负责人签字
龙双将已签写“经手人”、“证明人”、“各项目负责人”的原始收款单据及发票整理，交财务王佳进行审核，王会计签字，由财务交
总经理李研签字，交财务出纳瞿银桥报帐
四、关于原始票据整理：龙双取得的原始票据，按发票和无r