准权限；成品检验结果由谁批准；成品是否可以特别放行，如可以特别放行应达到怎样的程度才可特别放行，审批
权限要得到明确的规定；
f成品检验报告要清晰，并得到合理保存，通过成品检验报告能追溯到相应的生产组、批号、日期及重要原材料等；
要有发货监装记录且记录完整；要形成长期积压库存定期报告制度；库存积压产品出厂前要重新检验确认。
5监视和测量装置管理
计量检测没备要形成台账统一管理，台帐要实行动态管理，定时更新；各质量检验流程要明确规定所使用仪器名称；计量检测设备的精确度要达到测量的使用要求；计量检测设备要按要求定期进行校验（外内）；计量设备的使用状态标识要明确；计量设备所使用的环境要达到其设备本身要求的环境条件；复杂的计量设备要形成操作指导书指导员工如何操作；检测设备要定期保养且建档。
6质量保证－体系推进和考核
建立完整的质量管理体系从设计一试产生产检测出货一服务；整体管理架构要完整，各级管理职能要明确；以文件形式规定质量目标且为员工所理解，并分解到各部门且得以执行；各相关单位对质量记录要的收集、发放、借阅等要进行管制；产品生产过程中各产品的状态有标识并有追溯性；客户抱怨处置及时，定期进行客户满意度调查；对体系运行情况进行定期的考核和改进。
7质量保证－品质计划
生产前有完善的品质计划（作业指导书加工工艺质量记录卫生保证措施质量控制点的确定），尤其对特殊的产品有无特别的规定；
客户的要求被相关质量管理人员熟知；各相关人员均进行了岗位培训，且考试通过方可上岗，并有相应记录；对可能发现的异常进行分析识别，并采取预防措施；开展有助于质量提升的5S、QC等活动；涉及产品更改，要有书面的会签确认，并对相应品质再检验确认且有相应记录；品质控制各阶段保证没有漏检发生，并有相应方法或程序支持。
8质量保证－制度、文件及其它
内部要有明确的奖罚制度；各员工的工作职责要明确；各种工作流程要做出合理明确的规定；本部门能够得到技术文件的最新版本；
f文件的保存安全可靠，便于索引与使用，并能防止错用文件；员工均进行适当的培训，确保其胜任本岗位的工作；公司上级文件与思想及时向下传达；与其他部门建立了良好的沟通。
9客户投诉
每一次客户投诉要以最快的速度回复，并尽量让顾客满意；客户投诉的处r