各工序的日期和时间、轮班
材料、辅料（副资型号、制造业者名、制造批次、材料规格、收货检查记录（含产品环境
材）
质量数据）、有效期限、制造履历、保管状态履历、收货和出货履历
制造设备：设备履历、型式、编号、检修记录、运转记录、维修履历
制造和检查设备检查设备：型号、编号、检修记录、运转记录、维修履历、校正履历
类
模具：管理编号、检修记录、运转记录、维修履历
夹具：管理编号、检修记录、运转记录、维修履历
施工方法
制造检查方法
作业人员测量检查结果异常处理履历出货判定数据
工序顺序制造条件检查条件制造和检查的作业步骤记录制造和检查的作业步骤书的文档号制造和检查的作业环境（温度、湿度、清洁度）
f55首次变更管理首次变更管理按照制程质量控制管理流程进行。56变更品的首次交货561变更品的首次交货，需在外包装箱加贴“变更后首批次出货标签”，并连续5批作出标识。562变更品与原来产品在同一批交货时，需：1原来产品与变更品的外包装分开；2在外包装箱加贴“变更后首批次出货标签”，并连续5批作出标识。57变更发生不良的处理因供应商处或公司内部的4M变更引起产品不良，公司内部或供应商应迅速采取措施。并按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》执行。
f6、流程图（送样和申请）变更管理流程（送样）提出部门开始
工技程术部部门门
生生产产部部门门品质质量物物流控销业售务
客户
发生变更要求
变更可行性
4M变更申请
NG部门评审
断点按断点流程进行变更实施
实施部门经理批准
样品制作
OK试运行
NG客户评价
OK
由业务部向客户传达申请，客户评价同业务部收集并及时向内部相关部门反馈结果
首次变更管理
交货（批次管理）结束
61送样流程说明
操作描述
执行者注意事项
相关文件
f发生需求变更可行性变更申请
部门评审
批准样品制作试运行客户评价断点变更实施（含确认）首次变更管理变更品首次交货结束
采购部生产部技术部质量部等效果评价和验证，变更原因、变更目标、方法和结果（可附附件）按变更点区分管理；客户要求由营销部提出；供方要求由采购部提出；评审内容包括变更对工艺工装、方法、物料、质量和标准、生产制造、交期等。技术部：主要评审产品可制造性和制造流程，评审设备工装可行性，评审产品设计和综合评估；质量部：主要评审质量标准；物流部：主要评审物料采购可行性；销售采购部：主要评审产品交期；生产部：主r