火车硬卧
120元天
30元天
30元天部门负责人火车硬卧150元天40元天
40元天总经理助理
飞机
200元天
50元天
50元天
总经理及以上
飞机
实报实销
实报实销
实报实销
（二）费用标准的补充说明：
1住宿费报销时必须提供住宿发票，
实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2实际出差天数
的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：
00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际
出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4宴
请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天
的伙食补贴。5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（三）
报销流程
1出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、
交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的
《出差申请表》交财务部按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3购票出差
f人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，
需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。4返回报销：出差人员应在回公司后五个工作
日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经
理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条电话费报销制度及流程
一费用标准
1移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员
工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销
标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，
并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
二报销流程
1、公司人力资源
部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、财务部通知员
工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日
常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、固定电话费由行政部指定专r