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为了准确核算各经销商的销售数量及销售返利或政策，公司业务员在与经销商签定销售合同后，应将销售合同报财务备案，财务依据销售合同规定，依据销售数量，准确计算各经销商各项返利、政策，由营销总监、总经理签字后，直接打款到经销商账户。业务员不得代领经销商返利或政策。
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根据促销活动政策而给予酒店、商超等客户的特殊返利，需经部门经理报总经理批准后报市场部备案，核销时因特殊原因确实不能直接打款到客户账户的，要由经销商打收到条、签字、盖章，再由经办人签字后，再走报销程序。无经销商收条，业务员一很律不准代领经销商的返利及费用。财务人员、营销总监认为有可疑的，报总经理，由市场督导不定期进行督查，一经查实有弄虚作假行为的，双倍处罚经办业务及部门经理，情节严重的移交司法部门查办。
第七条差旅费报销标准及审批
1、出差人员指是因业务需要经公司部门经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动，出差半天往返的不计算补助。
2、出差期间的招待费，须事先请示营销总监特批。
3、本埠乡镇伙食补助标准为10元天，随工资一并发放。家住工作所在区的不享受伙食补助。缺勤及中途回公司不享受伙食补助。业务人员凭销售日报表汇报情况给予核算，司机凭主管领导签批、使用车辆的业务共同签字的车辆出门申请表核算。无日报表和无签字的车辆出门申请表均不给核算。
4、出差补助天数的计算方法：本埠市场以乡镇补助标准执行，外埠市场必须填写出差申请表，经过各级领导审批后才准出差。报销标准：业务经理餐费补助30元天，住宿补助50元天，市内交通补助25元天；销售副总餐费补助30元天，住宿补助80元天，市内交通补助20元天。报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，一律不予报销，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
5、有大型促销活动期间的补助按促销活动政策执行。
第八条工作制度、工资及业务提成核算方法
1、工作时间7301130
13301730
2、工资的计算方法按每月30天计算，每月公休2天，不扣发工资。公休超过2天的，按基本工资30K缺勤天数，扣发工资。销售提成工资原则上一季度调整一次。考勤计算期间为本月26号至次月25号。
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3、所有人员必须参与打卡考勤，打卡超过正常作息时间5分钟以上的视为迟到。迟到、早退r