08年08月22日
2008年04月
f编号：
CQMZYSH009
版本：010
组织的管理体系文件的符合性情况，是否影响启动第二阶段审核；组织的管理体系认证范围界定是否清楚，表述是否明确的评价意见；组织提供的产品符合顾客或标准规定的要求和适用法律法规要求的基本情况；组织已实施的内审和管理评审有效性的评价意见；组织对实施第二阶段审核过程和需要对审核支持和配合的事项是否清楚，在预定的第二阶段审核期间主要领导层和重要岗位人员是否可以在场，为审核组成员在审核期间的安全性的保障措施是否可行；第一阶段审核时提出的问题中，需要在启动第二阶段前解决的可能性和组织对限期的承诺。EMS：信息交流：识别与其重要环境因素相关的相关方，明确交流的主要信息和施加的主要影响，并形成文件。OHSMS：协商和沟通：程序的适宜性以及员工代表的职能建立情况以及员工对职业健康安全的感知情况。应急准备和响应：识别可能对环境职业健康安全产生重要影响的事故和紧急情况，并建立响应预案；评审预案可行性和演练情况。
5二阶段审核报告
51管理体系的策划情况可以引用一阶段审核结果，对于因“问题整改”引起的变化，应作适宜性评价。表述对体系运行审核时发现的策划方面的问题。例1：质量管理体系过程的识别、策划、实施、监视和测量、分析方面。例2识别建立管理体系前环境表现的情况；识别和评价与产品、过程和活动相关的能加以控制和施加影响的环境因素情况，对环境因素识别和评价方法合理性与结果正确性和完整性的评价意见。例3：识别建立管理体系前职业健康安全表现的情况；识别和评价与产品、过程和活动相关的危险源的情况，对危险源的识别和评价方法合理性与结果正确性和完整性的评价意见。例4：建立收集法律法规、标准和其他要求的渠道，收集的法律法规、标准和其他要求的齐全性，识别适用的法律法规、标准和其他要求的完整性和理解正确性；方针的适宜性、覆盖范围的符合性、内容全面性、公开获取和宣传理解情况；在各职能和层次建立目标和指标，体现持续改进；管理方案落实到职能和层次，在技术、财务、运行的可行性，进度要求的情况。
发布日期
2008年08月22日
第次修订日期：年月日第7页共18页
实施日期
2008年08月22日
2008年04月
f编号：
CQMZYSH009
版本：010
52管理体系文件（含记录）结构及其符合性、适宜性和充分性可以引用一阶段审核结果，对于因“问题整改”引起的变化，应作符合性评价，同时系统评价文r