注影响产品质量的基础设施的功能和水平、工作环境条件是否能满足提供产品达到规定特性的要求。组织是否定期进行内部审核，内审员是否经过培训，是否对内审方案做了策划，内审
发布日期
2008年08月22日
第次修订日期：年月日第4页共18页
实施日期
2008年08月22日
2008年04月
f编号：
CQMZYSH009
版本：010
记录是否清晰，提出的不符合是否及时纠正、分析原因、采取纠正措施并验证有效性，内审报告是否表述清楚，是否对质量管理体系的符合性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。管理评审：是否按规定的间隔实施管理评审；管理评审的目的是否明确，输入是否充分；管理评审记录能否表明评审的有效性，输出是否涉及管理体系的改进安排，（需要时）对方针、目标和指标、管理方案的修改；管理评审决定是否安排落实和验证有效性。QMS：质量管理体系的识别、策划、实施、监视和测量、分析、纠正措施和改进的综合评述是否为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规、体系标准的要求得到满足？并对建立、实施、保持和持续改进质量管理体系作出了承诺。对GBT19001第7章的要求的删减合理性评价；产品实现的策划，外包过程的识别及对外包方控制；需要时产品召回过程的策划；设计和开发策划；生产和服务提供过程的策划；是否已识别了监测所需的过程，包括所需的监视和测量、分析和改进过程，以证实产品、体系的符合性和持续改进有效性。简要评价产品检测方案的适宜性；确保质量管理体系的符合性方面的策划；持续改进质量管理体系的有效性方面的策划。组织是否保持与顾客沟通渠道的畅通，是否监视调查顾客的满意度，并对获取的信息做出适当的反应。组织是否研究、确定对哪些过程场合进行监视和测量和采用数据分析，并明确了方法。
EMSOHSMS：监视和测量系统：自行或委托外部机构对关键特性（排放污染物、工作环境）的例行监视和测量情况；是否规定了依据监视和测量结果来调整运行控制和实现目标和指标；自有监视和测量设备满足率的评价意见。合规性评价和纠正：是否在相关程序中对合规性评价做出安排，抽查合规性评价实施过程和结果情况；了解合规性评价结果对不符合的采取纠正情况。
EMS：识别和评价与产品、过程和活动相关的能加以控制和施加影响的环境因素情况，根据对该行业的了解和经验评价对环境因素识别与结果正确性和完整性是否基本合理。建立收集法律法规、标准和其他要求的渠道，收集了适用的法律法规、标准和其他要
发布日r