的合理性及审核样本的代表性和充分性方面的说明；f审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见；g审核中遇到的可能影响审核结论可靠性的不确定因素和（或）障碍：1审核过程中审核人员身体不适，导致的审核不充分；2某个过程，特别是影响产品质量的关键过程，可供审核的样本量不足；3双方配合不好，影响到审核的效率和充分性；4事先对受审核方的过程规模复杂程度场所分布情况了解不充分，导致的审核资源配备不足；5由于某种原因，如出于知识产权保密的考虑或审核中遇到不可抗力，现场审核未覆盖计划中所列的某个或某些组织单元场所、过程。h关于审核策划、计划安排、审核场所变更等影响审核进行的其他情况的说明；i对第一阶段审核报告中有关认证信息变化的说明；j其他未尽事宜。带“”的为必填内容。
发布日期
2008年08月22日
第次修订日期：年月日第3页共18页
实施日期
2008年08月22日
2008年04月
f编号：
CQMZYSH009
版本：010
36组织概况
简要说明组织的法律地位、组织的产品（服务）及其过程的性质或特点、产品预期用途和主要顾客群、特征污染物与重要环境因素、具有代表性的重要危险源；应有的资质的获得情况。适用时，持有环境评价文件和污染物排放许可文件情况。适用时，持有安全评价文件。对于多组织的管理体系，宜表述它们之间的关系；具有多场所的组织，宜说明多场所的特性及其分类。管理体系范围、申请认证范围以及对认证范围界定和表述的意见。
37认证申请信息的确认
对申请材料真实性、有效性（地理位和场所、法律地位文件、资质证明、员工人数和倒班情况、多场所情况、通讯联络信息、……等）的核对结果的表述。
38被认证组织的基本信息暨认证范围的表述
监督审核时，如不需要换发证书，则选“无变化”。
4一阶段审核报告41主要检测监测结果以及符合法律法规方面的证据
简要表述收集近期产品检验（包括应进行的型式试验）、特征污染物排放的监测、与主要的危险源相关的工作环境监测的信息、必要时获取员工体检方面的信息的情况；适用时表述近期发生事故或国家抽查不合格的情况及其整改情况。基于以上信息，评价符合相关产品标准、国家强制性标准的情况和满足法律法规要求的情况。
42管理体系的策划情况
管理体系达到方针、目标和预期结果可行性的评价；是否具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，是否建立及时充分提供资源的机制。特别关r