采购管理制度
第一章总则第一条：为了提高中心生产、维修所用材料的采购效率，明确岗位职责，有效降采购成本，满足中心生产对优质资源的需求，进一步规范物料采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第二条：本制度是中心物料采购管理行为的基本规范，适用于生产、用户服务所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、办公用品等采购。第三条：中心的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标采购。第四条采购人员组成：由材料科、请购部门、财务科分别派人组成，必要时增加相关部门人员。第五条采购方式：一般情况，采购时依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性，且生产过程中不可或缺的或经常使用市场价格稳定的材料，须以集中计划办理采购较为有利。采购前，先通知使用部门依计划提出需采购的物料清单，上报材料科统计汇总由中心相关部门审核后经领导批准集中办理采购。
f2．报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先征求使用部门意见，选定至少三家供应厂商进行报价，待经市场询价后议定出合适的供应价格，上报中心批准后通知使用部门依需要提出请购。3招标采购：供应部门按中心工程项目计划或预决算清单，进行相应的市场考察，通过公开招标的方式，选定合适的厂家采购。4一般采购：除过上述情况以外的零星配件、材料，采用随需求而采购的方式。第二章采购流程第六条：请购的提出1、中心各生产部门依物料需要状况、库存数量、采购时间期等要求，及时填写部门所需物料的《领料审批单》，按规定逐级呈核审批后送至库房库管员，库管员根据所领物料库存情况发料，如库存没有需购置的，库管员应及时填写《请购单》，请购内容包括生产、维修、工程安装用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常办公用品、耗材等。2、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经材料、财务部门审核后，报中心主管领导批准。3、《请购单》经审核批复后，一联库管员自存，二联送交采购人员，三联交财务。
f4、交货期相同的同属一个供应厂商的物料，应填具在同一份《请购单》内。5、紧急请购时，库管员应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第七条：请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈送库管核准人r