采购管理制度及流程
篇一一、目的：
规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求寻找供应商询价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收质检入库计划对账财务结算（三）采购流程图如下：
四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：l请购的部门；
fl请购物品所属项目；l请购的用途；l请购的物品名；l请购的物品数量；l请购的物品规格；l请购物品的样品、图纸或技术资料等；l请购物品的需求时间；l请购如有特殊需要请备注；l请购单填写人；l请购的部门负责人；l请购单的审核人；l财务审核人；l公司总经理。4、请购单及其提请规定l请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
l请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
l涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
l遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
l如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
l请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
f5、公司物资申请采购的提请部门l公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
l公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
l公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
l公司各部门专用的物资由各部门自行提请。6、请购单的接收l采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。
l接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。
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