表
6受控文件修改审批表
7受控文件作废（销毁）记录
8外来文件登记表
9管理评审计划
1
管理评审会议记录
0
11
管理评审报告
1
合同评审记录
2
1
合同修订通知单
3
1
合同台账
4
13
NO
记录编号
职责归口
XXXXA0JL0
1
XXXXA0JL0
2
XXXXA0JL0
3
XXXXA0JL04
XXXXA0JL0
办公室主任
5
XXXXA0JL0
6
XXXXA0JL0
7
XXXXA0JL0
8
XXXXA0JL0
9
XXXXA0JL10
总经理
XXXXA0JL1
1
XXXXA0JL1
2XXXXA0JL1
3
营销部经理
XXXXA0JL1
4
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15
供方调查评价表
XXXXA0JL15
1
合格供方名单
6
XXXXA0JL16
1
供方复审记录
7
XXXXA0JL17
1
采购计划单
8
1
材料零部件验收入库记录
9
XXXXA0JL18
XXXXA0JL19
营销部经理
20
材料零部件领用回收记录
XXXXA0JL20
21
材料零部件代用审批单
XXXXA0JL21
2
材料零部件台账
2
XXXXA0JL22
2
工艺（技术）培训考核记录
3
XXXXA0JL23
技术负
2
工艺纪律检查记录
4
XXXXA0JL24
责人
2
焊接人员培训考核记录
5
XXXXA0JL25
2
焊接质量检验记录
6
XXXXA0JL26
27
焊材验收入库记录
XXXXA0JL27
工程部经理
2
焊材台账
8
XXXXA0JL28
29
焊材领用回收报废记录
XXXXA0JL29
3
曳引电梯安装过程自检记录
0
XXXXA0JL30
31
自动扶梯自动人行道安装过程自检记录
XXXXA0JL31
技质部经理
3
杂物电梯安装过程自检记录
2
XXXXA0JL32
受控质量记录清单
XXXXA0JL02
XXXX电梯有限公司
序号
记录名称
33
曳引电梯安装自检报告
34
自动扶梯自动人行道安装自检报告
14
NO
记录编号
职责归口
XXXXA0JL3
3
技质部
XXXXA0JL3
经理
4
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35
杂物电梯安装自检报告
XXXXA0JL35
3
曳引电梯年度自检报告
6
XXXXA0JL36
37
自动扶梯自动人行道年度自检报告
XXXXA0JL37
3
杂物电梯年度自检报告
8
XXXXA0JL38
3
电梯维保质量检查记录
9
XXXXA0JL39
40
检验与试验装置购置停用报废审批表
XXXXA0JL40
41
检验与试验装置验收记录
XXXXA0JL41
4
检验与试验装置台帐
2
XXXXA0JL42
4
检验与试验装置领用（归还）记录
3
XXXXA0JL43
4
检验与试验装置校准记录
4
XXXXA0JL44
技质部经理
4
检验与试验装置周期检定计划表
5
XXXXA0JL45
4
检验与试验装置检定报告档案
6
XXXXA0JL46
47
检验与试验装置定期维护保养计划表
XXXXA0JL47
4
检验与试验装置维护保养记录
8
XXXXA0JL48
49
施工设备购置停用报废审批r