QP052008
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浙江武义海华工具有限公司
编批版
制准本第1版
设施和工作环境控制程序
QP0522008对应ISO90012000条款：63，64
1
目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，为提供产品符合规定要求创造条件。
2
适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
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职责生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。办公室协助生产基地对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。引用相关文件QM0122008《质量手册》
551511
生产设施生产设施的识别、提供和维护设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。其中价值在2000元以上，使用年限超过一年的作为公司固定资产管理，否则按低值易耗品处理。
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设施的提供（1）生产基地根据使用的要求、设备更新改造、发展的需要，填写《设施配置申请单》，报总经理批准后，由生产基地负责组织安排采购或自制的有关事宜。（2）需要自制或委托制造的设施由使用部门提出，经生产基地负责人审核，总经理批准后，由生产基地组织加工制造，或技术部委外制造；
72625440doc
20080225实施
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设施的验收（1）新设备到公司后，由生产基地组织采购、管理、使用人员共同进行开箱验收，检查验收结果应在验收单上详细记录，装入档案。（2）开箱检查内容如下：a设备型号、规格和原订货单据是否相符；b设备外观包装是否完整，设备本身零部件是否缺少、损坏、出轨，表面有无磕、碰伤；c说明书、装箱单、检验单等技术文件和图纸是否齐全；d根据装箱单进行实物清点，核对附件及工具是否齐全。（3）验收不合格的设施，技术部与供方协商解决。验收人员在《设施验收单》上记录处理结果；（4）生产基地对验收合格的设施进行编号，并在《生产基地设施台帐》上登记；（5）生产基地根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。
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设施的使用、维护和保养（1）根据需要编写设施的操作规程。相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后持证上岗。操r