XXX公司编制
设施和工作环境控制程序审核
文件编号版次颁布日期页次
XXQP05A0共3页
1、目的识别、提供和维护工厂为实现产品要求所需的设施，识别并管理为实现产品要求所需的工作环境中的人和物。2、适用范围适用于为实现产品要求所需的设施，对工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责31各车间维修人员负责对实现产品要求所需的设施进行控制。32生产部协助各车间对实现产品要求所需的工作环境进行控制。4、程序41生产设施的识别、提供和维护411设施的识别各车间主管要对车间的生产设施进行合理的标识，并建立《设施档案》以便于生产设施的识别及管理。可根据设施的种类进行分类编号如，（如ASS01，表示：412设施的提供生产部根据使用车间的要求及工厂发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购人员具体实施采购；需要自制的设施由使用部门提出，经工厂审核，并经总经理批准后，由相关人员加工制造。413设施的验收1XXX公司颁布
fXXX公司编制
设施和工作环境控制程序审核
文件编号版次颁布日期页次
XXQP05A0共3页
a采购或自制完成的设施，使用部门要进行安装调试，确认满足要求后，由维修人员和使用部门在《设施验收单》上签收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由车间主管保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b验收不合格的设施，采购人员与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；c各车间对验收合格的设施进行编号，建立《设施档案》，并在《生产设施一览表》上登记；d各车间根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。414设施的使用、维护和保养a根据生产需要车间主管及相关维修人员负责编写设施的操作规程，发放给使用人员，对于精密设施或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经过培训、考核合格后上岗。b现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。c各车间主管每年12月制定下年度的《设施检修计划》，规定保养项目，频次，并督促使用人员执行；每季度收集《设施检修记录》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。d各车间维修人员应对重要设施作日常维护保养，并记录在《日常维护保养表》上。日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备维r