工艺纪律检查考核表
表码号：检查
序号项目
工艺1技术
文件
2工艺执行
过程3
控制
4工艺装备
部门：
编号：年月
主要内容
抽查方式及扣分办法
a技术标准、设计图纸和工艺文件不符合完整性要缺少一份扣一分，缺三份以上者，扣10分。
求。
生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划
b技术文件必须做到正确、完整、统一、清晰。改，发现一处扣1分，发现三处以上扣10分，
c技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发
意修改。
现三处及以上，扣10分。
检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操
a生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记
数、要求应严格执行和相互记录
录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三
份及以上者扣20分。
a严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，
每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规
度，并做好记录
定要有记录的）本项记0分。
a生产过程中的设备、工装夹具、仪器、仪表及工
具应符合工艺规程；使用方法正确、维护保养情使用的设备、工装夹具及器具等符合工艺规
况应良好。
定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽
b工具、量具等放齐，按规定地点放置，防碰、防查设备维修记录，工装夹具是否符合工艺要
腐。
求，是否经过验证合格。检查是否有超期未
c工装夹具、压力机、其它生产设备应经常保持精检和使用不合格的量、检具。设备有定期检
度和良好技术状态，满足生产技术需求。
查记录及标识完整、清晰。没处不符合扣2
d计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度分。
合格、标识清晰。
e设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。
日应得分
152015
20
共2页第1页
扣分
备注
f工艺纪律检查考核表
表码号：
部门：
编号：年月
检查序号
项目
主要内容
抽查方式及扣分办法
a生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的
操作平台和空间。
工作b技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、
5现场c不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆不合格产品无标识或混放者本项记0分管理放、混淆摆放，并应有明显标识。
d材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质
产品保护到位。
a操作人员特别是关键操作人员，需经过培训和考若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教
6人员核，有资质要求的岗位有相应的上r